本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县广播电视台

2016年度部门决算

目 录

第一部分 本溪县广播电视台概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县广播电视台2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县广播电视台2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县广播电视台概况

一、 主要职责

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视、报纸等新闻媒体的宣传工作，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项要求，紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视、报纸、电台等各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

2、做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。

3、办好本台各个自办频率、频道，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县财政局2017年部门决算编制范围的单位为本溪县广播电视台

第二部分 本溪满族自治县广播电视台

2016年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表

第三部分 本溪满族自治县广播电视台

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计281.3万元，包括：

1.财政拨款收入281.3万元，其中：公共预算财政拨款收入281.3万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是...万元。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0.37万元，主要是基本支出结转等。

(二)支出总计275.86万元，包括：

1.基本支出215.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出163.39万元，对个人和家庭的补助支出32.42万元，商品和服务支出19.55万元。

2.项目支出60.5万元，主要包括无线覆盖专项支出60.5等业务支出。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余5.81万元

主要是项目支出结余5.4万元，基本支出结余0.41万元。

(四)收支增减变化情况说明

2016年部门总收入281.03万元，较上年减少23.36万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入281.03万元，较上年减少23.36万元，主要原因是专项收入减少19.6万元，其他减少3.76万元。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是。。。。。

2016年部门总支出275.85万元，较上年增加减少18.18万元，主要原因是专项资金的减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县广播电视台2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出275.86万元，其中：基本支出215.36万元，项目支出60.5万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出275.86万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出182.6万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出60.66万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出19.55万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出13.05万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出275.86万元，包括：

(1)行政运行182.6万元，主要是行政运行182.6万元支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是…等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是…等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是…等支出。

(6)事业运行0万元，主要是…等支出。

(7)其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

(8)其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出60.66万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休43.6万元，主要是行政单位离退休43.6万元，抚恤金16.98万元，奖励金支出0.08万元等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出19.55万元，包括：

(1)其他商业流通事务支出19.55万元，主要是日常公用经费支出19.55万元等支出。

(2)其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出13.05万元，包括：

住房公积金13.05万元，主要是住房公积金支出13.05等支出。

11. 其他支出…万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.13万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费4.07万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.22万元，下降5%，主要是公务用车运行维护费减少。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2016年参加出国(境)团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.06万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计2批次，8人。

3.公务用车购置及运行维护费4.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.07万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出19.55万元，比2015年增加8万元，增长70%，主要是取暖费及车辆费用增长等原因。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广播电视局共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，广播电视局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计281.3万元，包括：

1.财政拨款收入281.3万元，其中：公共预算财政拨款收入215.4万元，专项收入65.9万元。

2.上年结转和结余0.37万元，主要是基本支出结转0.37万元。

(二)支出总计275.86万元，包括：

1.基本支出215.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出215.36万元，其中：工资福利支出163.39万元，对个人和家庭的补助支出32.42万元，商品和服务支出19.55万元。

2.项目支出60.5万元，主要是无线覆盖专项支出60.5万元。

(三)年末结转和结余5.81万元

主要是项目结余5.4万元，基本支出结余0.41万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县广播电视台2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出275.86万元，其中：基本支出215.36万元，项目支出60.5万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出275.86万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出182.6万元，社会保障和就业支出60.66万元，商业服务业等事务支出19.55万元，住房保障支出13.05万元。

1. 一般公共服务支出182.6万元，包括：行政运行182.6万元。

2. 社会保障和就业支出60.66万元，包括：归口管理的行政单位离退休43.6万元，抚恤金支出16.98万元，奖励金支出0.08万元。

3.商业服务业等事务支出19.55万元，包括：其他商业流通事务支出19.55万元。

4. 住房保障支出13.05万元，包括：住房公积金13.05万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.13万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费4.07万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.22万元。

2.公务接待费0.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.07万元。年末公务用车保有量1辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。