本溪满族自治县人民政府

本溪县动监局2016年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县动监局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分    本溪县动监局2016年度部门决算报表
2016年度收入支出决算公开总表
2016年度收入支出决算公开表
2016年度收入决算公开表
2016年度支出决算公开表
2016年度财政拨款收入支出决算公开表
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表
2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分    本溪县动监局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 本溪县动监局概况
　　　　
主要职责
　　（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划
　　（二）负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划
　　（三）配合有关部门，做好本地区畜禽饲养情况的统计工作
　　（四）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作
　　（五）负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理
　　（六）负责动物产品安全的监督管理
　　（七）负责官方兽医和执业兽医的监督管理
　　（八）负责动物病原微生物安全监督管理
　　（九）负责动物卫生科技等工作
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪县动监局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪县动监局机关
　　2.本溪县动物疫病预防控制中心
　　3.本溪县动物卫生监督所
　　4.本溪县畜牧技术推广中心
　　5.本溪县畜产品安全监察所

第二部分 本溪县动监局2016年度部门决算公开报表

详见附表：部门决算公开表

第三部分 本溪县动监局2016年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计1216.66万元，包括：
　　1.财政拨款收入1216.66万元，其中：公共预算财政拨款收入1216.66万元，政府性基金收入…万元。
　　2.上级补助收入0万元，主要是0收入。
　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。
　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。
　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
　　6.其他收入0万元，主要是…等收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
　　8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
　　（二）支出总计1525万元，包括：
　　1.基本支出653.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出428.61万元，对个人和家庭的补助支出168.23万元，商品和服务支出55.61万元。
　　2.项目支出871.90万元，主要包括病虫害控制、农产品质量安全等支出。
　　3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
　　4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
　　（三）年末结转和结余75万元
　　主要是由于有些工作还未开展、项目还未完成，经费不能全部拨付等原因形成的结余。

    （四）收支增减变化说明。 2016年部门总收入1216.66万元，较上年增加（减少）192.47万元，其中：                                                              1.一般公共预算财政拨款收入1216.66万元，较上年增加（减少）192.47万元，主要原因是细化预算，节省开支，提高效率。                                             2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是。             2016年部门总支出1525万元，较上年增加（减少）441.35万元，主要原因是加大对疫病的预防控制投入，保证正常工作有效进展。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪县动监局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出1525万元，其中：基本支出653.10万元，项目支出871.90万元。
　　（二）具体情况
　　2016年度公共预算财政拨款支出1525万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出13.37万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出1464.29万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出47.35万元，其他支出0万元。
　　1. 一般公共服务支出0万元，包括：
　　（1）行政运行0万元，主要是…等支出。
　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。
　　（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
　　（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
　　（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
　　（6）事业运行0万元，主要是…等支出。
　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。
　　（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。
　　2. 科学技术支出0万元，包括：
　　其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
　　3. 社会保障和就业支出13.37万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休13.37万元，主要是对行政人员退休费的支出。
　　（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。
　　4.医疗卫生支出0万元，包括：
　　（1）行政单位医疗0万元，主要是…等支出。
　　（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。
　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。
　　5. 农林水事务支出1464.29万元，包括：重大动物疫病防控、畜产品安全监管、畜牧技术推广等费。
　　其他农业支出350万元，主要是标准化养殖小区建设资金支出。
　　6. 交通运输支出0万元，包括：
  　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
　　7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
　　其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。
　　8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
　　（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
　　（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
　　9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
　　10. 住房保障支出47.35万元，包括：
　　住房公积金47.35万元，主要是财政局配缴公积金的支出。
　　11. 其他支出0万元，包括：
　　其他支出0万元，主要是0等支出。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费5.36万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少6.44万元，下降52.46%，主要是减少车辆方面各项支出的原因。
　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务接待费0.48万元，主要用于国内接待费等，2016年公务接待累计15批次，48人。
　　3.公务用车购置及运行维护费5.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.36万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年机关运行经费支出23.94万元。2016年度支出比2015年增加19.52万元，增长441.52%，主要是用于办公场所维修、供暖设备、办公耗材等支出。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年财政局政府采购支出总额0万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，动监局共有车辆…辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车…辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。                                                       （四）预算绩效管理工作开展情况                                                2016年，动监局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
　　15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
　　16.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
　　17.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控。农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
　　18. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监管、跨区作业管理、农业机械使用跟踪试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
　　19.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
　　20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
　　22.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
　　23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。