本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县农村经济发展局2016年度部门决算

目录

第一部分本溪满族自治县农村经济发展局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年度部门决算报表

一、  2016年度收入支出决算公开总表 　 　

二、  2016年度收入支出决算公开表 　 　

三、  2016年度收入决算公开表 　 　

四、  2016年度支出决算公开表 　 　

五、  2016年度财政拨款收入支出决算公开表 　 　

六、  2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 　 　

七、  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 　 　

八、  2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表 　 　

九、  2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表 　 　

十、  2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算 公开表 　 　

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第三部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪满族自治县农村经济发展局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家省、市有关农业和农村工作及动物卫生安全的方针、政策、法律、法规，研究拟订全县农业、农村经济发展年度规划和中长期规划，指导全县农业生产，协调解决农业生产中的重大问题。

(二)研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，提出有关农业财政补贴的政策建议。

(三)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设;参与指导监督村级财务公开、减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作;指导监督耕地保养与改造。

(四)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略;组织重大科研的技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作，预测并发布农作物病虫害发生趋势并提出防治意见，负责监督管理行政区划内植物检疫工作，组织实施全县灭鼠工作。

(五)负责农产品生产环节监管、组织实施农业产品及有机、绿色、无公害农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;指导种子、农药、化肥等农业投入品的质量监测、鉴定和执行监督管理工作。

(六)会同有关部门编制农业各项投资计划并组织实施，会同有关部门管理国家和省、市、县农业各产业资金投入;指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(七)组织实施全县农村扶贫开发工作，落实国家、省、市各项扶贫开发工作。

(八)负责农村集体经济管理与指导。

(九)负责本地区重大动物疫病防治规划和计划。

(十)配合有关部门做好本地区畜禽饲养情况的统计工作。

(十一)负责动物产品安全的监督管理。。

(十二)负责全县粮食统计工作，为政府宏观调控提供依据。

(十三)完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县农村经济发展局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1本溪满族自治县农村经济发展局(本级)

2.本溪满族自治县农业技术推广中心

3.本溪满族自治县农业科学研究所

4.本溪满族自治县种子管理站

5.本溪满族自治县农村合作经济经营管理总站

第二部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年度部门决算公开报表

 附件2016年度部门决算公开表

第三部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2177.35万元，包括：

1.财政拨款收入1599.92万元，其中：公共预算财政拨款收入1524.92万元，政府性基金收入75万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入33.18万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余544.25万元，主要是…等。

(二)支出总计2151.15万元，包括：

1.基本支出776.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出385.8万元，对个人和家庭的补助支出339.45万元，商品和服务支出45.45万元。

2.项目支出1374.29万元，主要包括农业、病虫害控制、执法监督等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余26.2万元

主要是项目计划时间长，项目没实施完等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明
2016年部门总收入2177.35万元，较上年减少106.01万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入1599.92万元，较上年 减少386.75万元，主要原因是车辆减少、工作人员减少、项目经费减少。
2.部门取得的其他收入33.18万元，较上年增加 4.32万元，主要原因是事业试验项目费增加。
2016年部门总支出2151.15万元，较上年增加412.04万元，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。

 

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二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪满族自治县农村经济发展局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出2042.97万元，其中：基本支出743.67万元，项目支出1299.29万元。

(二)具体情况

 

 

 

2016年度公共预算财政拨款支出2042.97万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出162.03万元，社会保障和就业支出102.31万元，医疗卫生支出…万元，农林水事务支出1741.44万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出37.19万元，其他支出…万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

(1)行政运行0万元，主要是…等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是…等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是…等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是…等支出。

(6)事业运行0万元，主要是…等支出。

(7)其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

(8)其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2.科学技术支出162.03万元，包括：人员经费151.90万元，日常公用经费10.14万元。

3.社会保障和就业支出102.31万元，包括：

(1)归口管理的行政事业单位离退休102.31万元，主要是退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5.农林水事务支出1741.44万元，包括：主要是在职行政事业人员工资经费、技术推广与服务、病虫害防治农业保险，农产品质量安全等支出。

其他农业支出534.41万元,包括土地确权补贴，新型职业农民培训等。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

(1)其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

(2)其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10.住房保障支出37.19万元，包括：

住房公积金37.19万元，主要是用于住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.46万元，其中：因公出国(境)费…万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.85万元，下降13.74%，主要是公务用车运行维护费降低等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2016年参加出国(境)团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.56万元，主要用于上级部门检查、会议等，2016年公务接待累计17批次，59人。

3.公务用车购置及运行维护费12.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.9万元。2016年购置公务用车…辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年财政厅机关运行经费支出14.45万元，比2015年减少7.24万元，降低33.4%，主要原因是人头费，车辆费。招待费减少。

(二)政府采购支出情况

　 　  

2016年财政局政府采购支出总额208.03万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出206.03万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2 万元。 　 　

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(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，农发局共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。

（ 四 ） 预算绩效管理工作开展情况 　 　

　 　  

2016年，财政局对 0 个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 0 万元，绩效评价结果为XX。 　 　

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第四部分 名词解释 　 　

　 　

1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。 　 　

2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 　 　

3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　 　

4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　 　

5.附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 　 　

6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、   “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 　 　

7.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　 　

8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　 　

9.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 　

10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　 　

11.“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 　

12. 科学技术（类） 应用研究 （款） 机构运行： 反应应用研究机构的基本支出 　 　

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。     　 　

14. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　 　

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）： 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 　 　

16. 农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务 （项）： 反应用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验示范、推广及服务等方面支出 　 　

17. 农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制 （项）： 反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等方面支出 　 　

18. 农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全 （项）： 反应用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出 　 　

19. 农林水支出（类）农业（款） 执法监管 （项）： 反应用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管及农业基本建设项目监管等方面支出 　 　

20. 农林水支出（类）农业（款） 统计监测与信息服务 （项）： 反应用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出 　 　

21. 农林水支出（类）农业（款） 农业行业业务管理（项）： 反应用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出 　 　

22. 农林水支出（类）农业（款） 农业组织化与产业化经营 （项）： 反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出 　 　

23. 农林水支出（类）农业（款） 农产品加工与促销 （项）： 反应用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、展销衔接、开拓农产品市场及农业产业化发展等方面的支出 　 　

24 . 农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用 （项）： 反应用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出 　 　

25. 农林水支出（类）农业（款） 其它农业支出 （项）： 反应除上述项目以外其它用于农业方面的支出 　 　

26. 农林水支出（类） 扶贫 （款） 生产发展 （项）： 反应用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出 　 　

27. 农林水支出（类） 扶贫 （款） 其它扶贫支出 （项）： 反应除上述项目以外其它用于扶贫方面的支出 　 　

28. 农林水支出（类）农业（款） 农业生产保险补贴 （项）： 反应对农业生产者参与生产保险给予的补贴 　 　

29. 农林水支出（类） 其它农林水支出 （款） 其它农林水支出 （项）： 反应除化解债务支出以外其它用于农林水等方面支出 　 　

30 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 　 　

　 　

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