本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县旅游局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县旅游局2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表

十、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县旅游局局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县旅游局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家及省有关旅游业的方针、政策和法律法规，依法推行旅游行业标准，制定实施细则;负责推行国家确定的各类旅游区(点)和特种旅游项目的设施和服务标准，规范旅游企业的服务质量;负责贯彻执行国家确定的旅游住宿、旅行社、旅游车船、游乐设施的设施和服务标准，组织、指导旅游餐饮住宿业规范经营、旅游设施定点工作;负责组织旅游企业等级评定和复核，负责旅行社申报的审核、审批工作，并加强旅行社业管理;负责县级景区门票价格的确定;协调做好旅游交通工作;监督、检查、规划、整顿市场秩序，受理旅游投诉业务，监督、检查旅游保险实施工作;负责旅游安全管理，参与重大旅游安全事故的救援与处理工作;指导旅游企业合法经营，维护旅游者的合法权益;组织拟订地方性旅游政策和法规;管理和指导全县旅游教育、培训工作，贯彻旅游从业人员的职务标准资格制定和等级标准，按规定组织全县旅游行业的岗位资格考试，负责旅游专业技术人才的交流与培训;加强旅游行业的精神文明建设;组织做好旅游资源普查和调查，负责组织旅游规划、可研、环评等有关文件的编制，并负责监督实施;负责旅游项目的招商引资及协调、服务工作;组织、协调做好旅游商品生产项目的开发、研制和旅游商品市场的建设，满足旅游者的购物需求;组织做好全县旅游整体形象的宣传，通过旅游交易会、新闻发布会、旅游说明会、网络等多种形式加大旅游宣传促销力度，拓宽客源市场，增加旅游业收入;认真做好旅游行业统计，及时发布旅游信息，为政府决策提供依据;积极完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

本溪满族自治县旅游局

第二部分 本溪满族自治县旅游局2016年度部门决算公开报表

附件：2016年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县旅游局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计179.33万元，包括：

1.财政拨款收入179.33万元，其中：公共预算财政拨款收入128.33万元，政府性基金收入51万元。

2.上年结转和结余21.42万元，主要是项目支出结转和结余。

(二)支出总计187.61万元，包括：

1.基本支出97.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:社会保障和就业支出8.84万元，商业服务业等支出81.21万元，住房保障支出7.31万元。

2.项目支出90.26万元，主要包括旅游宣传和其他旅游业管理与服务支出。其中，51万元为上级给相关涉旅企业拨付的旅游厕所专项资金补助。

(三)年末结转和结余13.14万元

主要是项目支出形成的结转和结余

(四)收支增加变化情况说明

2016年部门总收入179.33万元，较上年减少122.67万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入128.33万元，较上年减少173.67万元，主要原因压缩支出。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元。

2016年部门总支出187.61万元，较上年减少144.39万元，主要原因是压缩支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县旅游局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出187.61万元，其中：基本支出97.35万元，项目支出90.26万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出187.61万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出8.84万元，商业服务业等事务支出171.47万元，住房保障支出7.31万元。

1. 社会保障和就业支出8.84万元，包括：

(1)归口管理的行政事业单位离退休8.84万元。

2.商业服务业等支出171.47万元，包括：

(1)行政运行等基本支出81.21万元支出

(2)旅游宣传等项目支出32.12万元。

3. 住房保障支出7.31万元，包括：

(1)住房公积金7.31万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.19万元，其中：因公出国(境)0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2016年度“三公”经费支出与2015年持平，主要是压缩支出。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2016年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.19万元，主要用于旅游宣传推介，日常公务接待等，2016年公务接待累计10批次，38人。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本溪县旅游局机关运行经费支出12.34万元，比2015年增加2.2万元，增长21.67%，主要原因是增加车补。

(二)政府采购支出情况

2016年旅游局政府采购支出总额17.93万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.93万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本溪县旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，旅游局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)反映除上述项目以外的其他用于旅游业管与服务方面的支出。