本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪满族自治县发展和改革局概况　 　

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成　 　

第二部分    本溪满族自治县发展和改革局2016年度部门决算报表　 　

一、 2016年度收入支出决算公开总表

二、 2016年度收入支出决算公开表 　 　

三、 2016年度收入决算公开表 　 　

四、 2016年度支出决算公开表 　 　

五、 2016年度财政拨款收入支出决算公开表 　 　

六、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 　 　

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 　 　

八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表 　 　

九、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表 　 　

十、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 　 　

第三部分    本溪满族自治县发展和改革局2016年度部门决算情况说明 　 　

第四部分    名词解释 　 　

第一部分 本溪满族自治县发展和改革局概况

 　一、 主要职责　 　

1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大作国民经济、社会发展和重大经济体制改革的报告。　 　

2、研究分析国内外经济形势，进行全县宏观经济运行的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控的政策建议。　 　

3、负责汇总和分析财政、地方金融等方面情况，参与制定有关财政政策和地方金融政策，综合分析财政、金融、产业、政策的执行效果。　 　

4、提出社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目的布局，规范和统筹政府投资资金管理。计划安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向，安排国家、省、市拨款的建设项目和重大建设项目。　 　

5、拟定国民经济重要产业的发展战略和规划；推进产业结构战略性调整和升级；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合平衡全县工业发展规划，协调工业布局，推进老工业基地调整改造；拟订能源、交通运输发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。 　 　

6、拟订区域经济协调发展和协作规划，制定城镇化发展战略和重大政策措施；参与编制生态建设规划，推进可持续发展战略，协调生态建设和资源综合利用的重大问题；指导协调地区经济协作工作。 　 　

7、负责编制全县再生资源综合利用的长期规划和年度计划，起草全县再生资源及综合利用法规，制定相关政策；负责再生综资源综合利用示范项目的推广和扶持项目的实施；争取国外绿色扶助计划项目并组织实施。 　 　

8、研究分析县内外和国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制全县重要农产品、工业品和总量平衡计划，监督计划执行情况；制定县级战略物资储备计划，协调全县关系国计民生的重要商品储备。 　 　

9、做好教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进政策，协调各项社会事业发展的重大问题。 　 　

10、参与有关综合性经济法规的起草和协调实施。 　 　

11、指导和协调全县招投标工作；承担有关重点工程项目稽查工作。 　 　

12、负责全县振兴老工业基地项目的日常工作。 　 　

13、承担县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。 　 　

14、负责农业区划办公室管理和业务职责。 　 　

15、负责大项目办公室管理和业务职责。 　 　

16、承办县委、县政府交办的其他事项。 　 　

二、部门决算单位构成 　 　

纳入本溪满族自治县发展和改革局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 　 　

1.本溪满族自治县发展和改革局机关 　 　

2.本溪满族自治县县农业区划办公室 　 　

3.本溪满族自治县大项目办公室

第二部分 本溪满族自治县发展和改革局2016年度部门决算公开报表 

  附件：发改局决算公开表

第三部分 本溪满族自治县发展和改革局2016年度部门决算情况说明　 　

　 　

一、收入支出决算总体情况　 　

（一）收入总计338.10万元，包括：　 　

1.财政拨款收入338.10万元，其中：公共预算财政拨款收入338.10万元，政府性基金收入0万元。　 　

2.上级补助收入0万元。　 　

3.事业收入0万元。 　

4.经营收入0万元。 　 　

5.附属单位上缴收入0万元。 　 　

6.其他收入0万元。 　 　

7.用事业基金弥补收支差额0万元。 　 　

8.上年结转和结余77.86万元，主要是项目支出结转和结余等。 　 　

（二）支出总计338.28万元，包括： 　 　

1.基本支出255.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.55万元，对个人和家庭的补助支出106.99万元，商品和服务支出46.3万元，其它资本支出1.15万元。 　 　

2.项目支出132.3万元，主要包括编制全县第十三个五年规划等业务支出。 　 　

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。 　 　

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。 　 　

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。 　 　

（三）年末结转和结余34.25万元 　 　

主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。 　 　

（四）收支增减变化情况说明 　 　

2016年部门总收入338.1万元，较上年增加65.1万元，其中： 　 　

1.一般公共预算财政拨款收入338.1万元，较上年增加65.1万元，主要原因是事业人员增加，工资标准调整等原因。 　 　

2.部门取得的其他收入0万元。 　 　

2016年部门总支出338.28万元，较上年增加60.28万元，主要原因是项目支出增加。 　 　

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 　 　

（一）总体情况 　 　

公共预算财政拨款支出决算反映本溪满族自治县发展和改革局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出388.28万元，其中：基本支出255.98万元，项目支出132.3万元。 　 　

（二）具体情况 　 　

2016年度公共预算财政拨款支出388.28万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出278.47万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出99.56万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出10.25万元，其他支出0万元。 　 　

1. 一般公共服务支出278.47万元，包括： 　 　

（1）行政运行55.01万元，主要是行政人员工资、经费等支出。 　 　

（2）一般行政管理事务0万元。 　 　

（3）预算改革业务0万元。 　 　

（4）财政国库业务0万元。 　 　

（5）信息化建设0万元。 　 　

（6）事业运行66.29万元，主要是事业人员工资、经费等支出。 　 　

（7）其他发展与改革事务支出157.18万元，主要是项目方面的支出。 　 　

（8）其他一般公共服务支出0万元。 　 　

2. 科学技术支出0万元，包括： 　 　

其他科学技术支出0万元。 　 　

3. 社会保障和就业支出99.56万元，包括： 　 　

（1）归口管理的行政单位离退休99.56万元，主要是行政离退休人员工资经费等支出。 　 　

（2）事业单位离退休0万元。 　 　

4.医疗卫生支出0万元，包括： 　 　

（1）行政单位医疗0万元。 　 　

（2）事业单位医疗0万元。 　 　

（3）其他医疗卫生支出0万元。 　 　

5. 农林水事务支出0万元，包括： 　 　

其他农业支出0万元。 　 　

6. 交通运输支出0万元，包括： 　 　

石油价格改革补贴其他支出0万元。 　 　

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括： 　 　

其他工业和信息产业监管支出0万元。 　 　

8.商业服务业等事务支出0万元，包括： 　 　

（1）其他商业流通事务支出0万元。 　 　

（2）其他涉外发展服务支出0万元。 　 　

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括： 　 　

其他其他国土资源事务支出0万元。 　 　

10. 住房保障支出0万元，包括： 　 　

住房公积金0万元。 　 　

11. 其他支出0万元，包括： 　 　

其他支出0万元。 　 　

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 　 　

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费13.87万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.15万元，增长1%，主要是特价因素。 　 　

1.因公出国（境）费0万元。　　

2.公务接待费0.68万元，主要用于差旅费、会议、公务调研等。2016年累计接待38次，150人。　　

3.公务用车购置及运行维护费13.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.87万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。　　

四、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费支出情况　　

2016年发改局机关运行经费支出255.98万元，比2015年增加23.98万元，增长10%，主要原因是工资标准调整等原因。　　

（二）政府采购支出情况　　

2016年发改局政府采购支出总额132.2万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出1.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出131.1万元。　　

（三）国有资产占用情况　　

截至2016年12月31日，发改局共有车辆2辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

（四）预算绩效管理工作开展情况　　

2016年，发改局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释　 　

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。　 　

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。　 　

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。　 　

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　 　

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 　

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 　 　

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　 　

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　 　

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 　

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　 　

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 　

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　 　

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 　 　

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 　 　

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 　 　

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 　 　

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 　 　

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 　 　

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 　 　

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 　 　

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 　 　

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 　 　

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 　 　

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 　 　

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 　 　

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 　 　

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 　 　

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 　 　

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 　 　

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 　 　

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 　 　

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 　 　

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。