本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县国土资源局概况

1、 主要职责

2、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县国土资源局2016年度部门决算报表

1、 2016年度收入支出决算公开总表

2、 2016年度收入支出决算公开表

3、 2016年度收入决算公开表

4、 2016年度支出决算公开表

5、 2016年度财政拨款收入支出决算公开表

6、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

7、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

8、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表

9、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

10、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 本溪县国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县国土资源局概况

1、 主要职责

本溪满族自治县国土资源局是主管全县土地资源，矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县级政府工作部门。其主要职责包括：

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规范性文件；组织实施我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、地质矿产资源总体规划和其他专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。

(三)监督检查全县国土资源管理法规政策的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

(四)拟定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地及废弃土地的开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作。

(五)制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、定级、登记、发证等工作。

(六)依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担国土资源实行资产化管理的有关工作；负责乡(镇)村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。

(七)指导和组织基准地价、标定地价评测，负责评估机构从事土地评估的资格预审、土地使用权价格确认工作；承担报省政府、国务院审批的农地转用、征(使)用土地的审查、报批等工作。

(八)负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理；培育矿业权市场；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。

(九)负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；负责矿产储量登记统计管理；参与矿山建设项目可行性论证审查；拟订地质勘查计划。

(十)对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组织矿山生态环境治理。

(十一)组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境；保护地质遗迹，认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(十二)　安排省、市财政和县财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金，并监督检查使用管理情况；完成国家、省、市、县政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

(十三)承办上级主管部门及县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县国土资源局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县国土资源局机关

2.本溪县国土资源监察所(高官所、田师付所、碱厂所、草河口所、小市所)

3.本溪县国土资源局执法监察大队

4.本溪县征地服务与收购储备(整理)中心

第二部分 本溪县国土资源局2016年度部门决算公开报表

附件：2016部门决算公开表

第三部分 本溪县国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1320.21万元，包括：

1.财政拨款收入1320.21万元，其中：公共预算财政拨款收入1320.21万元。政府性基金收入580万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余2301.52万元，主要是项目支出结转和结余等。

(二)支出总计3092.75万元，包括：

1.基本支出625.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出459.46万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元，商品和服务支出165.96万元。

2.项目支出2466.85万元，主要包括国土资源事物等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余538.87万元

主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2016年部门总收入1320.21万元，较上年减少56%万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1320.21万元，较上年减少56%万元，主要原因是项目支出减少等原因形成。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)。。。万元，主要原因是。。。。。

2016年部门总支出3092.75万元，较上年增加6%万元，主要原因是项目支出增加等原因。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县国土资源局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出

3092.75万元，其中：基本支出625.9万元，项目支出2466.85万元。

(二)具体情况2016年度公共预算财政拨款支出625.9万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出529.11万元，城乡社区支出18.8万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出39.87万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出38.12万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出529.11万元，包括：

(1)行政运行56.91万元，主要是行政人员工资、经费等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是…等支出。

(4)财政国库业务0元，主要是…等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是…等支出。

(6)事业运行357.41万元，主要是事业人员工资、经费等支出。

(7)其他国土资源事务支出114.79万元，主要是除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

(8)其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出39.87万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休39.87万元，主要是行政离退休人员工资经费等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

(1)其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

(2)其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出529.11万元，包括：

其他国土资源事务支出114.79万元，主要是国土资源管理等方面的支出。

10. 住房保障支出38.12万元，包括：

住房公积金38.12万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.99万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费13.44万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.01万元，下降0.07%，主要是加强预算管理，根据中央八项规定压缩支出等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2016年参加出国(境)团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.13万元，主要用于国土资源事物等业务支出，2016年公务接待累计11批次59人。

3.公务用车购置及运行维护费13.44万元，其中：公务用车运行维护费13.44万元。年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年国土资源局机关运行经费支出625.9万元，比2015年增加74.9万元，增长13.59%，主要原因是人员调资和增加公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2016年国土资源局政府采购支出总额72万元，中小微企业采购金额0万元，其中：政府采购货物支出13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出59万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，国土局共有车辆10辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车6辆，一台挖掘机，一台铲车。特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，国土局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及国土拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。