本溪满族自治县人民政府

 

目 录

第一部分本溪县公安局交管大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪县公安局交管大队2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算公开总表

二、2016年度收入支出决算公开表

三、2016年度收入决算公开表

四、2016年度支出决算公开表

五、2016年度财政拨款收入支出决算公开表

六、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表

十、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县公安局交管大队2016年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县公安局交管大队概况

一、主要职责

(一)维护道路交通秩序，提高车辆和行人通行效率。

(二)预防和处理县辖道路上的各类交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

(三)开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法。

(四)负责办理机动车辆牌证，加强驾驶员考核教育及考取驾驶证。

(五)纠正和处理县辖路面上的道路交通违法行为。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县公安局交管大队2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、本溪满族自治县公安局交通管理大队

第二部分本溪县公安局交管大队2016年度决算公开报表

附件：部门决算公开表：

第三部分 本溪县公安局交管大队2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1170.5万元，包括：

1.财政拨款收入1170.5万元，其中：公共预算财政拨款收入1170.5万元，政府性基金收入0万元。

2、上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3、事业收入0万元，主要是…等收入。

4、经营性收入0万元，主要是…等收入。

5、附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6、其他收入0万元，主要是…等收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等收入。

8上年结转和结余6.08万元，主要是项目支出结转和结余。

(二)支出总计1165.61万元，包括：

1.基本支出700.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出355.17万元，对个人和家庭补助支出186.45万元，商品和服务支出158.96万元。

2.项目支出465.03万元。主要是公共安全支出和城乡社区支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余10.97万元。

主要是收支原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2016年部门总收入1170.5万元，较上年增加71.5万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1170.5万元，较上年增加71.5万元，主要原因是财政增加拨款。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是……。

2016年部门总支出1165.61万元，比较上年增加23.61万元，主要原因是基本支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县公安局交管大队2016年度整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出，2016年度公共预算财政拨款支出1165.61万元，其中：基本支出700.58万元，包括:人员经费支出541.62万元，日常公用经费158.96万元。项目支出465.03万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出1165.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出595.98万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出160.96万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，城乡社区支出375万元，住房保障支出33.68万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出595.98万元，包括：

(1)行政运行471.44万元，主要是基本支出

(2)一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

(3)预算改革业务…万元，主要是…等支出

(4)财政国库业务0万元，主要是…等支出

(5)信息化建设0万元，主要是…等支出

(6)事业运行34.51万元，主要是基本支出。

(7)其他财政事务支出0万元，主要是…等支出

(8)其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出

(9)道路交通管理41万元，主要是项目支出。

(10)其他公共安全支出49.03万元，主要是项目支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出

3. 社会保障和就业支出160.96万元，包括：

归口管理的行政单位离退休160.96万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员工资等支出。

4. 城乡社区支出375万元，包括：

其他城乡社区公共设施 375万元。主要是项目支出。

5.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是…等支出

(2)事业单位医疗0万元，主要是…等支出

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出

6. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出

7. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出

9. 住房保障支出33.68万元，包括：

住房公积金33.68万元，主要是基本支出。

10.商业服务业等事务支出0万元，包括：

(1)其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出

(2)其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出

11. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出

12. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.18万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费 17.61万元。2015年度“三公”经费支出119.77万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费支出为119.2万元。而2016年实际公务用车购置及运行维护费支出为106.23万元，主要原因是因为当时决算时失误，将2016年“三公”经费支出决算成18.18万元。“三公经费”减少的主要原因是单位严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2016年参加出国(境)团组…个，累计…人次。

2、公务接待费0.57万元，主要用于上级部门业务检查及外出办案餐费等，2016年公务接待累计15批次，116人。

3、公务用车购置及运行维护费 17.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.61万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保留有42辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年交管大队运行经费支出700.58万元，比2015年增加43.58万元，增长6.6%，主要原因是工资的增长。

(二)政府采购支出情况

2016年交管大队政府采购支出总额275.67万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出118.63万元，政府采购工程支出148.62万元，政府采购服务支出8.42万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，交管大队共有车辆42辆，一般公务用车42辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，交管大队对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。