本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县卫生和计划生育局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分本溪满族自治县卫生和计划生育局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市确定的卫生、计生工作方针、政策及法律、法规；统筹协调全县卫生资源配置；编制全县卫生事业发展规划，拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。

2、组织制定并实施农村卫生、计生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

3、制定社区卫生、计生发展规划和政策措施，指导社区卫生、计生服务体系建设，负责妇幼保健工作的综合管理。

4、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度；监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

5、制定并实施重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。

6、负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。

7、负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估；组织调度全县卫生技术力量，实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

8、研究制定卫生人才发展规划；负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作；组织开展医学科学研究和学术交流，协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。

9、贯彻国家促进中医药事业发展的政策，坚持中西医并重的方针，制定中医药事业发展规划，负责中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

10、负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常管理工作。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县卫生和计划生育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县卫生和计划生育局机关

本溪满族自治县妇幼保健和计划生育服务中心

本溪满族自治县疾病预防控制中心

本溪满族自治县卫生监督所

本溪满族自治县第一人民医院

本溪满族自治县第二人民医院

本溪满族自治县第三人民医院

本溪满族自治县中医院

本溪满族自治县碱厂镇中心卫生院

本溪满族自治县高官镇中心卫生院

本溪满族自治县草河城镇中心卫生院

本溪满族自治县连山关镇卫生院

本溪满族自治县草河掌镇卫生院

本溪满族自治县小市镇卫生院

本溪满族自治县小市镇泉水卫生院

本溪满族自治县南甸镇卫生院

本溪满族自治县东营坊乡卫生院

本溪满族自治县清河城镇卫生院

第二部分本溪满族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开报表

附件：公开表

第三部分本溪满族自治县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计29459.7万元，包括：

1.财政拨款收入7436.72万元，其中：公共预算财政拨款收入7436.72万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入21319.63万元，主要是业务收入等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额491.7万元，主要是事业单位收支负结余等。

8.上年结转和结211.65万元，主要是项目支出结余等。

(二)支出总计28310.72万元，包括：

1.基本支出16016.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出10737.06万元，对个人和家庭的补助支出1787.29万元，商品和服务支出2940.96万元，其他资本性支出551.37万元。

2.项目支出12294.04万元，主要包括办公费、劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余1093.18万元

主要是项目资金未使用完等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入28756.35万元，较上年增加3487.74万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入7436.72万元，较上年增加455.31万元，主要原因是财政对基层投入加大，卫生与计生局合并。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年减少23.84万元，主要原因是上级部门未投入。

2017年部门总支出28310.72万元，较上年增加2407.18万元，主要原因是主要原因是对基层的投入增加，卫生与计生局合并。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县卫生和计划生育局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出6555.19万元，其中：基本支出5137.56万元，项目支出1417.63元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出6555.19万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出81.87万元，医疗卫生支出6402.9万元，住房保障支出70.42万元。

1.社会保障和就业支出81.87万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休81.87万元，主要是离退休费等支出.

2.医疗卫生支出6402.9万元，包括：

(1)医疗卫生管理事务163.65万元，主要是行政运行等支出。

(2)公立医院支出1909.8万元，主要是公立医院支出等支出。

(3)基层医疗卫生机构1319.37万元，主要是乡镇卫生院支出等支出。

(4)公共卫生2380.76万元，主要是全额单位和公共卫生支出等支出。

(5)计划生育事务524.8万元，主要是计划生育机构、服务等支出。

(6)医疗救助2.52万元，主要是。

(7)其他医疗卫生与计划生育支出102万元，主要是计生支出。

3. 住房保障支出70.42万元，住房公积金支出67.88万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.52万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2.11万元，公务用车购置及运行维护费48.41万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.9万元，主要是减少公务用车次数等原因。比2016年决算增加7.77万元，增长18%，主要是公务用车费用增加督导检查等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费2.11万元，主要用于省、市及相关单位检查指导等，2017年公务接待累计20余批次，190余人。

3.公务用车购置及运行维护费47.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.51万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年卫计局机关运行经费支出93.98万元，比2016年减少13.08万元，降低12%，主要原因是控制支出。

(二)政府采购支出情况

2017年财政局政府采购支出总额628.5万元，其中：政府采购货物支出412.28万元，政府采购工程支出67.14万元，政府采购服务支出149.08万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，卫计局共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车21辆；单位价值50万元以上设备34台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金30万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16、医疗卫生支出(类)公立医院(款)综合医院(项)反映卫生、中医部门城市综合型医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17、医疗卫生支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18、医疗卫生支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院方面的支出。

19、医疗卫生支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

20、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

21、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。

22、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)反映卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

23、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

24、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26、医疗卫生支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公用卫生方面的支出。

27、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28、医疗卫生支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括是实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

30.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。