本溪满族自治县人民政府

目录

第一部分本溪满族自治县商业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪满族自治县商业局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分本溪满族自治县商业局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪满族自治县商业局概况

一、主要职责：

(一)负责全县酒类商品的监督管理工作

(二)负责全县再生资源回收行业的监督管理工作

(三)负责对全县“12312”商务举报投诉中心受理的案件进行查处

(四)负责接收全县知识产权和经营假冒伪劣商品行为的举报投诉

(五)管理本行政区域内的商品流通工作

(六)完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成：

 纳入本溪满族自治县商业局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 本溪满族自治县商业局（本级）

第二部分本溪满族自治县商业局2017年度部门决算公开报表

附件：公开表.xls

第三部分本溪满族自治县商业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2197.54万元，包括：

1.财政拨款收入516.60万元，其中：公共预算财政拨款收入516.60万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1680.94万元，主要是项目支出结转结余，即正在进行的尚未完工的项目形成的结转结余。

(二)支出总计595.71万元，包括：

1.基本支出146.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.04万元，对个人和家庭的补助支出61.87万元，商品和服务支出12.39万元。

2.项目支出449.40万元，主要包括其他商业流通事务及其他商业服务业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余1601.83万元

主要是基本支出结转结余15.26万元、正在进行尚未完工的项目形成的结转结余1586.57万元。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入2197.84万元，较上年减少1172.98万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入2197.54万元，较上年减少1172.98万元，主要是2017年进行的项目减少，各项财政预算拨款收入相应减少。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年0万元没有变化，主要原因是本年度部门没有取得其他收入，与上年比较没有变化。

2017年部门总支出595.71万元，较上年减少8.87万元，主要原因是项目支出减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县商业局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出595.71万元，其中：基本支出146.31万元，项目支出449.40万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出595.71万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出60.19万元，商业服务业等支出529.68万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5.84万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，

2.科学技术支出0万元，

3.社会保障和就业支出60.19万元，主要是单位开支的离退经费等支出60.19万元。

4.商业服务业等支出529.68元，包括：（1）行政运行42.96万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；(2)事业运行29.82万元，主要是事业单位的基本支出；（3）其他商业流通事务支出386.89万元，主要是其他用于商业流通事务方面的支出；（4）其他商业服务业等支出70万元，主要是主要是用于其他商业服务业等方面的支出。

5.医疗卫生支出0万元。

6.节能环保支出0万元。

7.农林水事务支出0万元。

8.交通运输支出0万元。

9.资源勘探信息等支出0万元。

10.国土资源气象等事务支出0万元。

11.住房保障支出5.84万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出5084万元。

12. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出3.06万元，主要是车改后暂时没有安排车辆入户，减少了公务用车运行维护费及国内公务接待费的支出。与2016年决算数一致。

1.因公出国(境)费0万元，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年商业局机关运行经费支出12.39万元，比2016年减少15.25万元，降低55%，主要原因是本单位商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2017年财政局政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，商业局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

下一步将采取以下措施加以改进：无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)：反映其他项目以外用于商业流通事务方面的支出。

20.其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的其他支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。