本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县安监局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县安监局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县安监局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县安监局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于安全工作的法律、法规和有关方针、政策;起草地方性安全行政法规、规章草案;研究拟定安全管理政策并监督实施。

(二)指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规则，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(三)负责对本县区域内安全生产工作实施综合监督管理和指导协调。监督、检查生产经营单位和行业主管部门遵守和执行安全生产法律、法规情况。

(四)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)综合管理全县伤亡事故统计工作，组织工矿商贸企业生产安全伤亡事故调查处理和办理结案工作。

(七)组织全县安全生产法律、法规宣传教育活动，对生产经营单位安全生产、宣传、教育、培训工作监督管理。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(简称“三同时”)情况。

(九)依法监督检查危险源的监控和事故隐患整改工作，组织、指导、协调安全事故应急救援工作。

(十)承担县政府安全生产委员会办公室日常工作，组织、协调安全生产大检查和专项监督。

(十一)依法对全县煤矿贯彻国家安全法规情况进行监督管理。

(十二)对煤矿生产技术工作进行监督管理，审批煤矿开采设计、相关图纸、作业规程及安全技术措施。

(十三)负责煤矿安全教育培训考核及发证工作。

(十四)负责对煤矿取得、变更、延期《煤炭经营许可证》、《安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》工作进行预审。

(十五)依法组织和参加煤矿事故的抢险救援工作。

(十六)负责管理全县安全卫生监察工作。对矿山、建筑、工厂等生产岗位监察;对锅炉、压力容器、起重、运输和矿山安全检测仪器等特种设备的制造质量、检测、检验的监察和特种作业人员持证上岗的监察;对安全生产责任制和事故隐患治理责任落实情况监察，对各类生产伤亡事故处理的监察;对劳动卫生工作的监察。承担县政府安全生产委员会的日常工作。负责全县伤亡事故处理结案及其统计工作。

(十七)承办县内矿山安全和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全许可证的申报和准入管理工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县安监局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县安全生产监督管理局本级

第二部分 本溪满族自治县安监局2017年度部门决算公开报表

(公开报表)

第三部分 本溪满族自治县安监局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计876.66万元，包括：

1.财政拨款收入801.41万元，其中：公共预算财政拨款收入801.41万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余75.25万元，主要是项目支出结转结余。

(二)支出总计856.89万元，包括：

1.基本支出442.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出202.03万元，对个人和家庭的补助支出90.81万元，商品和服务支出149.75万元。

2.项目支出414.31万元，主要包括安全生产监管和煤炭安全等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余19.76万元

主要是年未转入的关井补偿金未付出形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入876.66万元，较上年减少29.41万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入801.41万元，较上年增加93.95万元，主要原因是安全生产监管经费和关井经费的增加。

2.部门取得的其他收入0万元。

2017年部门总支出856.89万元，较上年增加26.07万元，主要原因是项目类支出增加等原因导致支出大于上年。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县安监局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出856.89万元，其中：基本支出442.59万元，项目支出414.31万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出856.89万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.36万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出829.85万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出19.69万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

(1)行政运行0万元。

(2)一般行政管理事务0万元0。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)财政委托业务支出0万元。

(8)其他财政事务支出0万元。

(9)其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出7.36万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休7.36万元。

(2)事业单位离退休7.36万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元,其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出829.85万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元。

(3)安全生产监管支出829.85万元，包括煤炭安全等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出19.69万元，包括：住房公积金19.69万元。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.65万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费28.49万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出13.44万元，主要是解决陈欠公务用车维修及燃油费用等原因。和2016年决算持平。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.16万元，主要用于安全检查误餐补贴等，2017年国内公务接待累计5批次，15人，0.16万元。

3.公务用车购置及运行维护费28.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.49万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年安监局机关运行经费支出149.75万元，比2016年增加96.62万元，增长181%，主要原因是支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年安监局政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，安监局共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)；反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全(项)：反映用于煤炭安全方面的支出。

20.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。