本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县水库移民开发局概况

一、主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县水库移民开发局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县水库移民开发局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县水库移民开发局概况

一、主要职责

1、组织编制水库移民后期扶持计划。

2、负责原迁移民和非原迁移民人口核定工作。

3、负责组织移民进行就业技能和实用技术的培训。

4、负责对后期扶持资金的拨付、使用和管理，并对乡镇600元内资金实行监督、检查。

5、对生产开发、基础设施建设项目进行指导、管理、监理、检查工作。

6、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县水库移民开发局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县水库移民开发局(本级)

第二部分 本溪满族自治县水库移民开发局2017年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表.xls

第三部分 本溪满族自治县水库移民开发局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4637.58万元，包括：

1.财政拨款收入4637.58万元，其中：公共预算财政拨款收入238.04万元，政府性基金收入4399.54万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，主要是XX等。

(二)支出总计2351.76万元，包括：

1.基本支出238.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124.7万元，对个人和家庭的补助支出46.15万元，商品和服务支出67.19万元。

2.项目支出2113.72万元，主要包括基本建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余2285.82万元

主要是资金到位不及时形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入4637.58万元，较上年减少1372.58万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入238.04万元，较上年减少1203.01万元，主要原因是项目减少。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)。。。万元，主要原因是。。。。。

2017年部门总支出2351.76万元，较上年减少3658.4万元，主要原因是项目减少及资金到位不及时。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县水库移民开发局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2351.76万元，其中：基本支出238.04万元，项目支出2113.72万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2351.76万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2153.96万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出188.2万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出9.6万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

(1)行政运行0万元，主要是XX等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是XX等支出。

(6)事业运行0万元，主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出2153.96万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休40.24万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出188.2万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出9.6万元，包括：

住房公积金9.6万元，主要是住房公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.11万元，主要是公务接待费减少。比2016年决算减少3万元，下降50%，主要是车改原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年水库移民开发局机关运行经费支出67.19万元，比2016年减少2.39万元，降低3.5%，主要原因是车改。

(二)政府采购支出情况

2017年水库移民开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，水库移民开发局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)无。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

17. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

18. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其它大中型水库移民后期扶持基金支出(项)：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

19. 社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

20.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

22.农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项)：反映除上述项目以外其它用于水利方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。