本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县环保局

2017年度部门决算

目 录

第一部分 本溪满族自治县环境保护局概况

第二部分 本溪满族自治县环境保护局2017年部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 本溪满族自治县环境保护局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分本溪满族自治县环境保护局概况

  本溪满族自治县环境保护局的主要职责

  (一)贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规。

  (二)制定全县环保规划和计划，监督管理环保资金环境保护资金和环境保护被助资金的使用，负责全县环境统计和环境信息工作。

  (三)监督执行国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准，负责全县节能减排工作。负责污染物排放的控制标准，并监督实施。

  (四)负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作。依法对辖区的排污单位实施环境保护统一管理工作，负责处理污染事故和污染纠纷。

  (五)负责全县建设项目的环境管理工作，组织全县环境质量状况调查和评价；组织实施排污单位的申报登记，排污许可证，排污收费，环境影响评价，“三同时”等环境管理制度，并实行全过程监督管理。

  (六)负责全县环境监测工作，协调上级部门开展有关监测项目工作。

  (七)加强农村环境综合整治，负责推广引用环保科技成果，积极发展我县生态产业。

  (八)搞好环保系统人员自身建设，抓好环保宣传教育工作。

  (九)承办县政府交办的其它工作。

第二部分 本溪县环保局2017年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表(链接)

第三部分 本溪县环保局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)上年末结转和结余276万元

  主要是项目支出等原因形成的结余。

  (二)本年收入总计1433.76万元，包括：

  1.财政拨款收入1433.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1433.76万元，政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  (三)本年支出总计1432.61万元，包括：

  1.基本支出149万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.31万元，对个人和家庭的补助支出36.12万元，商品和服务支出16.57万元。

  2.项目支出1283.60万元，主要包括污染防治及农村环境保护等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  (四)年末结转和结余277.15万元

  主要是项目支出等原因形成的结余。

  (五)收支增减变化情况说明

  2017年部门总收入1433.76万元，较上年减少431.96万元，其中：

  1.一般公共预算财政拨款收入1433.76万元，较上年减少431.96万元，主要原因是合理预算，提高各项资金的综合使用效益。

  2.部门取得的其他收入0万元。

  2017年部门总支出1432.61万元，较上年减少178.44万元，主要原因是缩减开支，减少财政压力。

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  公共预算财政拨款支出决算反映本溪县环保局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出1432.61万元，其中：基本支出149万元，项目支出1283.61万元。

  (二)具体情况

  2017年度公共预算财政拨款支出1432.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出14.38万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出1410.10万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出8.12万元，其他支出0万元。

  1. 一般公共服务支出0万元，包括：

  (1)行政运行0万元，主要是…等支出。

  (2)一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

  (3)预算改革业务0万元，主要是…等支出。

  (4)财政国库业务0万元，主要是…等支出。

  (5)信息化建设0万元，主要是…等支出。

  (6)事业运行0万元，主要是…等支出。

  (7)其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

  (8)其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

  2. 科学技术支出0万元，包括：

  其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

  3. 社会保障和就业支出14.38万元，包括：

  (1)归口管理的行政单位离退休14.38万元，主要是退休费等支出。

  (2)事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

  4.医疗卫生支出0万元，包括：

  (1)行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

  (2)事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

  (3)其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

  5. 农林水事务支出0万元，包括：

  其他农业支出0万元，主要是…等支出。

  6. 交通运输支出0万元，包括：

  石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

  7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

  其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

  8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

  (1)其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

  (2)其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

  9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

  其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

  10. 住房保障支出8.12万元，包括：

  住房公积金8.12万元，主要是单位配缴的公积金等支出。

  11.节能环保支出1410.10万元，包括：

  基本支出126.50万元，主要是事业单位人员工资福利支出等109.94万元，公用经费16.57万元。

  项目支出1283.60万元，主要是污染防治及农村环境保护支出。

  12. 其他支出0万元，包括：

  其他支出0万元，主要是…等支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.65万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.15万元，

公务用车购置及运行维护费17.5万元。2017年度“三公”经费支出与上年同比没有增加，主要是控制公务接待及公务用车购置及运行维护支出等原因。

  1.因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2017年参加出国(境)团组…个，累计…人次。

  2.公务接待费0.15万元，主要用于省市各项检查招待费用，累计13次，25人。

  3.公务用车购置及运行维护费17.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.5万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年环保局机关运行经费支出149万元，比2016年减少20.22万元，降低13.57%，主要原因是控制支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年环保局政府采购支出总额0万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日，环保局共有车辆4辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年，环保局对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.另:归口管理的行政单位离退休2080501

  反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费。

  行政运行(环境保护管理事务)2110101

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  环境监测与信息2111101

  反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。