本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分　　本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　　本溪满族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　本溪满族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县人力资源和社会保障局(本级)

2、本溪满族自治县就业服务局

3、本溪满族自治县基本医疗保险办公室

4、本溪满族自治县职业技能鉴定所

第二部分　　本溪满族自治县人力资源和社会保障局

附件：2017年度部门决算公开报表

第三部分　　本溪满族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1257.27万元，包括：

1.财政拨款收入1240.46万元，其中：公共预算财政拨款收入1240.46万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余16.81万元，主要是项目支出和基本支出结余。

(二)支出总计1230.96万元，包括：

1.基本支出463.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出307.27万元，对个人和家庭的补助支出93.44万元，商品和服务支出62.2万元。

2.项目支出767.75万元，主要包括社会保障和就业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余26.31万元

主要是项目资金未支付等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入1240.46万元，较上年增加788.74万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1240.46万元，较上年增加788.74万元，主要原因是新增加就业服务局部门收入。

2.部门取得的其他收入0万元。

2017年部门总支出1230.96万元，较上年增加775.36万元，主要原因是新增加就业服务局部门支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人力资源和社会保障局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1230.96万元，其中：基本支出463.21万元，项目支出767.75万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1230.96万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出306.28万元，社会保障和就业支出821.82万元，医疗卫生支出76.77万元，住房保障支出26.09万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出306.28万元，包括：

(1)行政运行78.83万元，主要是基本支出。

(2)一般行政管理事务157.69万元，主要是基本支出和项目支出。

(3)事业运行181.76万元，主要是基本支出。

(4)其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

(5)其他一般公共服务支出306.28万元，主要是基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出821.82万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休39.3万元，主要是基本支出。

(2)事业单位离退休10.58万元，主要是基本支出。

3.医疗卫生支出76.77万元，包括：

(1)行政单位医疗70万元，主要是公务员医疗补助支出。

(2)事业单位医疗0万元。

(3)其他医疗卫生支出6.77万元，主要是优抚对象医疗支出。

3.住房保障支出26.09万元，包括：

住房公积金26.09万元。

4. 其他支出0万元.

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费0.43万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算减少(增加)支出0万元，比2016年决算减少6.87万元，下降91.47%，主要是公务用车减少和压缩等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.21万元，主要用于接待上级部门等，2017年国内公务接待累计5批次，16人，0.21万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.43万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年人力资源和社会保障局机关运行经费支出78.83万元，比2016年减少20.72万元，降低20.81%，主要原因是事业单位没有招考工作人员。

(二)政府采购支出情况

2017年人力资源和社会保障局政府采购支出总额20.45万元，其中：政府采购货物支出17.26万元，政府采购工程支出2.44万元，政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)无分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分　　名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。