本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县人工影响天气办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县人工影响天气办公室概况

一、主要职责

(1)人工影响天气办公室是县政府领导的人工影响天气工作的办事机构,并接受省、市人工影响天气办公室的业务管理和技术指导。

(2)贯彻执行国家、省、市人工影响天气有关规定，制定本县人工影响天气年度工作计划、长远发展规划，并组织实施。

(3)对本县人工影响天气工作及作业点进行经常性检查。掌握工作动态，总结经验，宣传典型，推动全县人工影响天气工作健康发展。

(4)负责全县人工影响天气所需物资、器材、设备等的计划制定、购置调运、检修管理并接受有关部门的监督审查。

(5)负责全县作业指挥人员，操作人员业务培训、安全教育，技术比赛和上岗证的管理工作，协助地方政府处理作业中产生的问题。

(6)负责全县作业点选定、申报，负责空域申请，作业指挥及收集、整理、分析作业有关资料，并组织建档。

(7)负责《人工影响天气专报》及各类报表的编制、填写、上报及年度工作总结。

(8)负责完成省、市人工影响天气工作领导小组下达的任务并接受其目标管理。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县人工影响天气办公室

第二部分 本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年度部门决算公开报表

本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年决算公开

第三部分 本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5.64万元，包括：

1.财政拨款收入5.62万元，其中：公共预算财政拨款收入5.62万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余0.02万元，主要是日常公用经费结余。

(二)支出总计5.59万元，包括：

1.基本支出5.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4.85万元，对个人和家庭的补助支出0.44万元，商品和服务支出0.30万元。

2.项目支出0万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余0.04万元

主要是个人经费结余形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入5.64万元，较上年增加0.51万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入5.62万元，较上年增加0.52万元，主要原因是工资上涨。

2.部门取得的其他收入。。。万元，较上年增加(减少)。。。万元，主要原因是。。。。。

2017年部门总支出5.59万元，较上年增加0.48万元，主要原因是工资上涨。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人工影响天气办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出5.59万元，其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出5.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象支出5.15万元，住房保障支出0.44万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

(1)行政运行0万元，主要是XX等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是XX等支出。

(6)事业运行0万元，主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休0万元，主要是XX等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出5.15万元，包括：

其他其他国土资源事务支出5.15万元，主要是在职人员工资经费等。

10.住房保障支出0.44万元，包括：

住房公积金0.44万元，主要是住房公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.01万元，主要是接待费减少等原因。比2016年决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要是无变化等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年人工影响天气办公室机关运行经费支出0万元，比2016年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，主要原因是无变化。

(二)政府采购支出情况

2017年人工影响天气办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，人工影响天气办公室共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。