本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县交通局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县交通局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县交通局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分本溪满族自治县交通局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家、省、市有关交通行业的政策和法律、法规；制定全县交通行业政策；起草地方性法规、规章；组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作。拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划并监督实施。

(二)、负责县、乡级公路及其附属设施的规划、建设、养护工作。

(三)、监督管理公路建设市场，对参与公路建设的设计施工监理和试验检测队伍进行资质管理，并负责丙级试验检测资质审批。

(四)、负责全县交通工程质量监督和公路工程的质量评定工作。

(五)、负责调控全县道路运输市场和行业管理工作。负责旅客运输、货物运输、机动车维修、车辆技术、搬运装卸、运输服务等从业人员培训；负责道路运输市场的执法监督。

(六)、负责全县重要物资运输和紧急客货运输的组织调控；组织实施重点交通工程建设。

(七)、负责全县道路运输场站的规划、建设和监督管理。

(八)、负责全县水上运输航道设施的规划、建设与维护行业管理和监督；负责全县水路运输市场、水运工程建设市场行业管理和执法监督；负责全县水上交通的安全监督；负责全县船舶运输、水运辅助业的行业管理和监督。

(九)、负责全县运输经营许可证年检的核准工作。

(十)、负责交通建设资金的筹集、使用和管理。

(十一)、负责全县交通行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。

(十二)、负责全县交通、职业技术教育及从业人员培训工作；协助有关部门做好交通行业技能鉴定工作。

(十三)、负责交通行业统计和信息工作。

(十四)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县交通局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县运输管理所

2.本溪满族自治县地方海事处

第二部分本溪满族自治县交通局2017年度部门决算公开报表

附件：本溪满族自治县交通局2017年决算公开表

第三部分本溪满族自治县交通局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4,028.94万元，包括：

1.财政拨款收入4,028.94万元，其中：公共预算财政拨款收入4,028.94万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余992.84万元，主要是项目支出结转和结余等。

(二)支出总计2,733.74万元，包括：

1.基本支出658.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出362.93万元，对个人和家庭的补助支出179.73万元，商品和服务支出115.19万元。

2.项目支出2,074.77万元，主要包括省补专项和转移支付等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余2,288.04万元

主要是项目支出结转原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2016年部门总收入21,274.08万元，较上年减少17,245.14万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入4,028.94万元，较上年减少17,245.14万元，主要原因是项目支出资金的减少。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年没有变化。

2016年部门总支出20,281.73万元，较上年减少17,547.99万元，主要原因是项目支出的减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县交通局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2,733.74万元，其中：基本支出658.97万元，项目支出2,074.77万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2,733.74万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出50.97万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出2,651.55万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出31.22万元，其他支出0万元。

3.社会保障和就业支出50.97万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休50.97万元，主要是离退休养老金等支出。

(2)事业单位离退休0万元。

7.交通运输支出2,651.55万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出187万元，主要是车辆运行费等支出。

10.住房保障支出31.22万元，包括：

住房公积金31.22万元，主要是公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.49万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费25.28万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出0.92万元，主要是车辆运行维护费增加等原因。比2016年决算减少19.07万元，下降75.4%，主要是车辆数量减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.21万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计2批次，12人，0.18万元。

3.公务用车购置及运行维护费25.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.28万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年交通局机关运行经费支出115.19万元，比2016年增加43.62万元，增长37%，主要原因是车辆运行费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年交通局政府采购支出总额31.79万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.79万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，交通局共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车6辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。