本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县农机局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县农机局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县农机局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县农机局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关农业机械化的方针、政策和法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。

(二)研究拟定全县农业机械化发展战略，编制年度和中长期农业机械化发展规划，引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化的普及和应用水平。

(三)研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策批准后的监督实施，规划并组织实施农业产业化、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

(四)负责全县农机化发展资金的计划编制、分配安排、管理与使用监督，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

(五)落实国家农机购置补贴政策，办理农机购置补贴业务等。

(六)规划和指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械化社会化服务，认证、认定新型农机专业合作组织。

(七)负责全县农业机械销售、维修网点业务管理，农业机械销售、维修从业人员培训、考评和资格认定，审查发放《农业机械维修技术合格证》。负责全县农业机械产品质量的监督、检查、认定及认证管理。

(八)负责全县农业机械化新技术、新机具的实验和示范及引进、推广、开发，农机技术培训、农机化技术交流、技术咨询和技术指导。

(九)负责全县农业机械安全监理工作，农业机械操作、驾驶人员的管理和培训，拖拉机、联合收获机等农业机械的技术状态管理。全县各类农用机具由农机管理部门所属的农机安全监理机构实行牌照管理。

(十)贯彻执行县委、县政府各项工作任务，负责全县农业机械的鉴定、推广、销售、使作、维修等管理工作。

(十一)负责对各乡镇农机管理站实行业务管理指导。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县农机局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县农机局(本级)

2.本溪县农机推广站

3.本溪县农机监理所

第二部分 本溪满族自治县农机局2017年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表

第三部分 本溪满族自治县农机局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计858.78万元，包括：

1.财政拨款收入594.33万元，其中：公共预算财政拨款收入594.33万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余264.45万元，主要是项目没有实施完等。

(二)支出总计690.24万元，包括：

1.基本支出353.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出201.89万元，对个人和家庭的补助支出102.84万元，商品和服务支出49.13万元。

2.项目支出336.37万元，主要包括农机购置补贴、深松整地作业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余168.54万元

主要是项目没有实施完等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入858.78万元，较上年减少91.23万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入594.33万元，较上年减少269.42万元，主要原因是中央农机购置补贴款减少等。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是。。。。。

2017年部门总支出690.24万元，较上年增加4.68万元，主要原因是农机购置补贴和深松作业补贴项目增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县农机局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出690.24万元，其中：基本支出353.86万元，项目支出336.37万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出690.24万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出55.06万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出617.52万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出17.66万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

(1)行政运行0万元，主要是XX等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是XX等支出。

(6)事业运行0万元，主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出55.06万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休55.06万元，主要是退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出617.52万元，包括：

其他农业支出19.52万元，主要是日常办公、临时工工资保险、食堂、水电费等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出17.66万元，包括：

住房公积金17.66万元，主要是在职人员公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.92万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.29万元，主要是车辆运行费用下降等原因。比2016年决算减少4.7万元，下降61.68%，主要是车辆运行费用下降等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.63万元，主要用于现场会等，2017年国内公务接待累计19批次，141人，0.63万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年农机局机关运行经费支出39万元，比2016年增加15.09万元，增长63.11%，主要原因是食堂费用增加等。

(二)政府采购支出情况

2017年农机局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农机局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

19.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。