本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县统计局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪县统计局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县统计局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县统计局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市统计工作的政策和法律、法规，起草地方性法规、规章草案例；拟定全县统计改革、统计现代化建设规划，统计调查计划和统计普查；监督检查统计法律、法规的实施。

(二)组织领导和监督检查各乡(镇)、各部门的统计和国民经济核算工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；审核、评估、确认乡(镇)国民经济核算统计数据。

(三)贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准、指标体系； 制定全县基本统计制度、统计标准化；审定各乡(镇)、各部门的统计调查计划、调查方案及统计调查表情；审核、办理统计登记证。

(四)组织和实施全县国情国力普查和重大专项调查调查；统一组织全县各乡(镇)、各部门的社会经济调查，汇总、整理和分析全县基本统计资料。

(五)统一核定和管理全县性的基本统计资料库；对全县经济社会发展情况进行统计分析、统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；检查、审定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报和其他有关统计资料。

(六)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系； 制定全县各乡(镇)、各部门统计数据网络的基本标准和运行规则性；搞好统计咨询服务。

(七)代国家、省统计局管理县农村社会经济调查队，负责其队长、副队长的考核、呈报工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本溪县统计局(本级)

第二部分本溪满族自治县统计局2017年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表

第三部分 本溪满族自治县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计296.96万元，包括：

1.财政拨款收入264.73万元，其中：公共预算财政拨款收入264.73万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余32.23万元，主要是基本支出结转1.01万元、项目支出结转和结余31.22万元。。

(二)支出总计287.03万元，包括：

1.基本支出175.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.29万元，对个人和家庭的补助支出41.4万元，商品和服务支出20.17万元。

2.项目支出111.17万元，主要包括统计信息事务7.93万元、专项统计业务54.05万元、专项普查活动44.19万元、统计抽样调查5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余9.92万元

主要是第三次全国农业普查是跨年的大型普查，所以形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入264.73万元，较上年减少0.19万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入264.73万元，较上年减少0.19万元，主要原因是一般公共服务支出收入较上年增加12.03万元、社会保障和就业支出收入较上年减少11.12万元、住房保障支出收入较上年减少1.1万元。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元。

2017年部门总支出287.03万元，较上年增加49.28万元。主要原因是2017年基本支出较上年减少0.05万元，项目支出较上年增加49.33万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县统计局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出287.03万元，其中：基本支出175.86万元，项目支出111.17万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出287.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出247.22万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出29.91万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出9.9万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出247.22万元，包括：

(1)行政运行77.99万元，主要是工资福利支出68.49万元、商品和服务支出7.41万元、对个人和家庭补助2.09万元。

(2)信息事务7.93万元，主要是商品和服务支出7.81万元、其他资本性支出0.12万元。

(3)专项统计业务54.05万元，主要是商品和服务支出46.99万元、其他资本性支出7.06万元。

(4)专项普查活动44.19万元，主要是商品和服务支出44.19万元。

(5)统计抽样调查5.00万元，主要是商品和服务支出5.00万元。

(6)事业运行49.08万元，主要是工资福利支出43.75万元、商品和服务支出4.25万元、对个人和家庭补助0.80万元、其他资本性支出0.28万元。

(7)其他统计信息事务支出8.98万元，主要是工资福利支出2.05万元、商品和服务支出6.19万元、对个人和家庭补助0.74万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出29.91万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休29.91万元，主要是商品和服务支出2.04万元、对个人和家庭补助27.86万元。

(2)事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗0万元。

(3)其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出9.9万元，包括：

住房公积金9.9万元，主要是对个人和家庭补助9.9万元。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.27万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费8.12万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出5.16万元，主要是公务接待费增加0.04万元、公务用车购置及运行维护费增加5.12万元。比2016年决算减少1.09万元，下降11.65%，主要是公务用车购置及运行维护费减少1.09万元。

1.因公出国(境)费0万元，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.15万元，主要用于接待省、市局来我县调研、检查工作等，2017年国内公务接待累计5批次，35人，0.15万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.12万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年统计局机关运行经费支出20.18万元，比2016年增加0.56万元，增长2.85%，主要原因是行政单位经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年统计局政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出5.29万元，政府采购工程支出1.37万元，政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。