本溪满族自治县人民政府

第一部分 本溪满族自治县教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县教育局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县教育局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县教育局概况

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县财政局(本级)

2.本溪满族自治县招生办公室

3.本溪满族自治县教育产业管理中心

4.本溪满族自治县青少年活动中心

5.本溪满族自治县中等职业技术教育中心

6.本溪满族自治县农机学校

7.电大本溪工作站

8.本溪满族自治县成人中等专业学校

9.本溪满族自治县教师进修学校

10.本溪满族自治县实验幼儿园

11.本溪满族自治县满族小学

12.本溪满族自治县实验小学

13.本溪满族自治县高官镇逸夫学校

14.本溪满族自治县小市镇中心学校

15.本溪满族自治县泉水镇中心学校

16.本溪满族自治县连山关镇中心学校

17.本溪满族自治县田师付镇中心学校

18.本溪满族自治县草河口镇中心学校

19.本溪满族自治县东营坊乡中心学校

20.本溪满族自治县碱厂镇中心学校

21.本溪满族自治县草河城镇中心学校

22.本溪满族自治县草河掌镇九年一贯制学校

23.本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校

24.本溪满族自治县南甸镇九年一贯制学校

25.本溪满族自治县高官镇九年一贯制学校

26.本溪满族自治县清河城镇九年一贯制学校

27.本溪满族自治县第一中学

28.本溪满族自治县第二中学

29.本溪满族自治县第三中学

30.本溪满族自治县第四中学

31.本溪满族自治县第五中学

32.本溪满族自治县第七中学

33.本溪满族自治县高级中学

34.本溪满族自治县素质拓展教育基地

第二部分 本溪满族自治县教育局2017年度部门决算公开报表

附件：本溪满族自治县教育局2017年度决算公开表

第三部分 本溪满族自治县教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计36816.57万元，包括：

1.财政拨款收入35549.82万元，其中：公共预算财政拨款收入35549.82万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入1266.73万元，主要是高中收费和幼儿园收费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余5275.57万元，主要是义务教育学校校舍维修改造项目等。

(二)支出总计37401.42万元，包括：

1.基本支出32040.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19279.25万元，对个人和家庭的补助支出8617.04万元，商品和服务支出3200.96万元。

2.项目支出5360.6万元，主要包括新建校舍及维修改造工程支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余4662.7万元

主要是校舍维修改造审计未完成，工程款未支付等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入36816.57万元，较上年减少7690.38万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入35549.82万元，较上年减少2566.98万元，主要原因是退休教师工资转到社保发放。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年没有减少。

2017年部门总支出37401.42万元，较上年减少1802.6万元，主要原因是退休教师工资转到社保发放。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县教育局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出36122.35万元，其中：基本支出31229万元，项目支出4893.36万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出36122.35万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出34333.08万元，社会保障和就业支出77.42万元，住房保障支出1711.89万元，其他支出40.38万元。

1.教育支出34333.08万元，包括：

(1)教育事务管理362.22万元，主要是行政运行、其他教育事务管理等支出。

(2)普通教育30248.49万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育等支出。

(3)职业教育1334.14万元，主要是中专教育、技校教育、职业高中教育、其他职业教育等支出。

(4)成人教育217.93万元，主要是成人中等教育、成人广播电视教育等支出。

(5)进修及培训641.93万元，主要是教师进修支出。

(6)教育费附加安排的支出1208.3万元，主要是农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、其他教育附加安排的支出等支出。

(7)其他教育支出320.06万元。

2.社会保障和就业支出77.42万元，包括：

(1)行政事业单位离退休77.42万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出。

3.住房保障支出1711.89万元，包括：

住房改革支出1711.89万元，主要是住房公积金支出。

4. 其他支出40.38万元，包括：

其他支出40.38万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出350.84万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费6.46万元，公务用车购置及运行维护费344.38万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出341.38万元，主要是2017年预算中不包括校车运行费，2017年决算把校园运行费算入了三公经费等原因。比2016年决算减少68.29万元，下降16.5%，主要是公务接待费和公务用车费用减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费6.46万元，主要用于接待省、市领导对我县教育工作检查等，2017年国内公务接待累计325批次，2405人，6.46万元。

3.公务用车购置及运行维护费344.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费344.38万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年教育局机关运行经费支出76.64万元，比2016年减少2.17万元，降低3%，主要原因是公务减少办公用品支出。

(二)政府采购支出情况

2017年教育局政府采购支出总额920.94万元，其中：政府采购货物支出397.63万元，政府采购工程支出495.71万元，政府采购服务支出27.6万元。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的12%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的43.5%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，教育局共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车12辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我未开展对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

16.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

17.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。