本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县体育局2017年度部门决算

第一部分 本溪满族自治县体育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县体育局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县体育局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(三)统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇(街道)体育工作。

(四)统筹规划全县青少年、儿童体育发展，培养、输送优秀体育人才，组织、参加县市级以上各级各类竞技体育活动及少数民族竞技体育的运动。

(五)负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

(六)参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

(七) 培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县体育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县体育局(本级)

第二部分 本溪满族自治县体育局2017年度部门决算公开报表

附件：体育局2017年度部门决算公开报表

第三部分 本溪满族自治县体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计315.44万元，包括：

1.财政拨款收入315.44万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入101.2万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余50.85万元，主要是体育健身广场建设等。

(二)支出总计254.6万元，包括：

1.基本支出93.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出55.85万元，对个人和家庭的补助支出23.17万元，商品和服务支出14.83万元。

2.项目支出160.75万元，主要包括体育竞赛、运动项目、体育建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余111.7万元

主要是健身步道建设等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入315.44万元，较上年增加90.44万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入214.24万元，较上年增加39.24万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款和体育彩票公益金等。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)。。。万元，主要原因是。。。。。

2017年部门总支出254.6万元，较上年增加62.61万元，主要原因是体育事业的彩票公益支出及其他体育支出等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县体育局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出254.6万元，其中：基本支出93.85万元，项目支出160.75万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出254.6万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.71万元，文化体育与传媒支出197.05万元，住房保障支出4.85万元，其他支出50万元。

1. 文化体育与传媒支出197.04万元，包括：

(1)行政运行16.34万元，主要是基本支出等支出。

(2)运动项目管理5万元，主要是体育场馆建设等支出。

(3)体育竞赛0.85万元，主要是各级赛事等支出。

(4)其他体育万元，主要是人员工资及体育健身广场等建设支出。

2. 社会保障和就业支出2.71万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休2.71万元，主要是行政事业退休等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。

3.住房保障支出4.85万元，包括：

住房公积金4.85万元，主要是住房公积金等支出。

4. 其他支出50万元，包括：

彩票公益金及对应专项债务收入安排50万元，主要是用于体育事业的彩票公益金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.87万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算(多)支出0.82万元，主要是各项赛事考察公务接待等原因。比2016年决算减少2.47万元，下降74%，主要是车辆减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0.87万元，主要用于各项赛事考察公务接待等，2017年国内公务接待累计8批次，30人，0.87万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年体育局机关运行经费支出14.83万元，比2016年(减少)3.14万元，(降低)17%，主要原因是离退休工资等。

(二)政府采购支出情况

2017年体育局政府采购支出总额24.9万元，其中：政府采购货物支出24.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，体育局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

21.文化体育月传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。