本溪满族自治县人民政府

目录

第一部分本溪县爱卫办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪县爱卫办2016年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分本溪县爱卫办2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪县爱卫办概况

一、主要职责

(一)宣传和贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章;

(二)统一规化和部署本行政区域的爱国卫生工作;

(三)指导、监督、检查、评价和协调本行政区域的爱国卫生工作;

(四)动员和组织全县参加除害防病的社会卫生活动;

(五)组织开展全民健康教育活动。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县爱卫办2017年部门决算编制范围包括：

本溪县爱卫办

第二部分本溪县爱卫办2017年度部门决算公开报表

公开表

第三部分本溪县爱卫办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计140.67万元，包括：

1.财政拨款收入140.67万元，其中：公共预算财政拨款收入140.67万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计102.66元，包括：

1.基本支出41.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出41.03万元。

2.项目支出61.63万元，主要包括创卫、改厕、病媒防制等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余61.5万元

主要是创卫、改厕、病媒防制工作每年都继续实施等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入140.67万元，较上年增加90.52万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入140.67万元，较上年增加90.52万元，主要原因是项目支出增加。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是无。

2017年部门总支出102.66万元，较上年增加27.99万元，主要原因是继续实施的改厕等项目支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县爱卫办2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出102.66万元，其中：基本支出41.03万元，项目支出61.63万元。

(二)具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出102.66万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出12.9万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出1.7万元，其他支出0万元，城乡社区支出88.04万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

(1)行政运行0万元，主要是等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是…等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是…等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是…等支出。

(6)事业运行0万元，主要是…等支出。

(7)其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

(8)其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出12.9万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休12.9万元，主要是退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

(1)其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

(2)其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出1.7万元，包括：

住房公积金1.7万元，主要是缴纳公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

12.城乡社区支出88.04万元，包括：

行政运行支出22.64万元，其他城乡管理事务支出65.11万元，城乡社区公共设施支出0.29万元。主要是创卫、改厕、病媒防制工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年下降，主要是车改，逐年递减等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于…等，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.08万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本溪县爱卫办运行经费支出22.64万元。

(二)政府采购支出情况

2017年本溪县爱卫办政府采购支出总额61.63万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本溪县爱卫办共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.城乡社区支出：反应城乡社区事务支出。