本溪满族自治县人民政府

　 　

目    录　　

 

第一部分    本溪县城乡规划建设局概况　　

一、 主要职责　　

二、 部门决算单位构成　　

第二部分    本溪县城乡规划建设局2017年度部门决算报表　　

一、 2017年度收入支出决算公开总表　　

二、 2017年度收入支出决算公开表　　

三、 2017年度收入决算公开表　　

四、 2017年度支出决算公开表　　

五、 2017年度财政拨款收入支出决算公开表　　

六、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表　　

七、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表　　

八、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表　　

九、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算公开表　　

十、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表　　

第三部分    本溪县城乡规划建设局2017年度部门决算情况说明　　

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县城乡规划建设局概况

　　

　 　　　

　　

一、 主要职责

　　

1、负责城建计划、城建统计、城市绿化、城市防汛等工作。负责全县燃气行业日常管理工作，核发燃气经营许可证。　　

2、负责全县建设工程施工许可、竣工验收、备案管理工作；负责全县建筑工程节能、墙改工作管理。　　

3、负责城市建设综合开发管理工作；负责全县国有土地上房屋征收安置工作。　　

4、负责县城规划区以外、风景名胜区以外的房屋登记管理及产权产籍管理、房屋交易管理、商品房销售（预售）管理；组织编制、论证、呈报镇域体系规划、镇村体系规划；镇区详细规划和村庄规划；负责规划区外各类房地产及公益项目的规划、审批；负责村容镇貌和环境卫生的监督检查工作。　　

5、负责项目申报、审批、跟踪等工作。　　

6、负责全县保障性住房工作。　　

7、负责行使固体废弃物排放、临时占地、临时建设、户外广告牌匾、户外装饰装修、临街围栏的审批权；负责城乡市容市貌等综合管理。　　

8、负责县城规划区内房屋登记管理及产权产籍管理；县城规划区内房屋交易管理，商品房销售（预售）管理；房屋维修基金征收管理；负责廉住房房源调查、分配方案的制定及房屋具体分配；负责廉住房分配及管理的信息采集、统计报表、档案管理；负责物业企业的资质初审、指导和监督管理及物业行业招投标活动的指导、监督、备案管理。　　

9、负责本溪县城乡规划管理、风景名胜资源管理、测绘行业管理的实施办法、细则、规章和制度；负责组织编制县域城镇体系规划、县城市总体规划及风景名胜区规划；负责县城市规划区及风景名胜区内各类建设项目选址和布局的规划管理等规划工作。　　

10、负责县城的绿化、美化、亮化，路灯安装和管护；县城道路和排水的建设与改造；市政基础设施的管理及维修；城市园林规划建设与管理；市政劳服混凝土构件预制厂62人。　　

11、负责城市环境卫生设施的管理；环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾管理。　　

12、负责城镇供暖、锅炉、暖气、管道安装及检修。　　

13、负责对建设工程质量的监督管理和建筑工程的安全管理；负责监督检查建筑工程的文明施工管理。　　

14、建筑材料的检测；工程监理工作。　　

    15、承办县政府交办的其他事项。　　

二、部门决算单位构成　　

纳入本溪县城乡规划建设局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：　　

1、本溪县城乡规划建设局机关　　

2、市政（园林）管理处　　

3.、工程质量监督站　　

4、环境卫生管理处　　

5、城市管理综合执法大队　　

6、本溪县房产管理处　　

第二部分 本溪县城乡规划建设局2016年度部门决算公开报表

 

本溪县城乡规划建设局2016年度部门决算公开报表

　

 

第三部分 本溪县城乡规划建设局2016年度部门决算情况说明

　　

　 　　　

　　

一、收入支出决算总体情况

　　

（一）收入总计17620.54万元，包括：　　

1.财政拨款收入17620.54万元，其中：公共预算财政拨款收入17620.54万元，政府性基金收入0万元。　　

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。　　

3.事业收入0万元，主要是0等收入。　　

4.经营收入0万元，主要是0等收入。　　

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。　　

6.其他收入0万元，主要是0等收入。　　

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。　　

8.上年结转和结余4836.42万元，主要是基本支出结转2.78万元、项目支出结转和结余4833.64等。　　

（二）支出总计19073.51万元，包括：　　

1.基本支出2254.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1312.17万元，对个人和家庭的补助支出634.86万元，商品和服务支出307.62万元。　　

2.项目支出16818.86万元，主要包括节能环保支出780万元、城乡社区支出10308.66万元、住房保障支出5730.19万元等业务支出。　　

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。　　

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。　　

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。　　

（三）年末结转和结余3383.46万元　　

主要是项目未完工及未决算完等原因形成的结余。　　

（四）收支增减变化情况说明　　

2016年部门总收入17620.54万元，较上年增加9518.5万元，其中：　　

1.一般公共预算财政拨款收入17620.54万元，较上年增加9518.5万元，主要原因是节能环保、城乡社区、住房保障拨入资金增加。　　

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是。。。。。　　

2016年部门总支出19073.51万元，较上年增加10916.51万元，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。　　

　 　　　

　　

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　

（一）总体情况　　

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县城乡规划建设局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出19070.36万元，其中：基本支出2254.65万元，项目支出16815.71万元。　　

（二）具体情况　　

2016年度公共预算财政拨款支出19070.36万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出119.49万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出6071.41万元，其他支出12879.46万元。　　

1. 一般公共服务支出0万元，包括：　　

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。　　

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。　　

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。　　

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。　　

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。　　

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。　　

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。　　

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。　　

2. 科学技术支出0万元，包括：　　

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。　　

3. 社会保障和就业支出119.49万元，包括：　　

（1）归口管理的行政单位离退休113.26万元，主要是人员经费113.26万元、日常公用经费6.23万元等支出。　　

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。　　

4.医疗卫生支出0万元，包括：　　

（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。　　

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。　　

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。　　

5. 农林水事务支出0万元，包括：　　

其他农业支出…万元，主要是…等支出。　　

6. 交通运输支出0万元，包括：　　

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。　　

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：　　

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。　　

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：　　

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。　　

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。　　

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：　　

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。　　

10. 住房保障支出6071.41万元，包括：　　

(1)保障性安居工程支出5704.4万元，主要是棚户区改造项目支出4238.9万元、农村危房改造项目支出712.5万元、其他保障性安居工程支出753万元。　　

（2）住房改革支出131.53万元，主要是住房公积金支出131.53万元。　　

（3）城乡社区住宅支出235.49万元，主要是其他城乡社区住宅支出235.49万元（其中人员经费194.2万元、日常公用经费15.55万元、项目支出25.79万元）。　　

11. 其他支出12879.46万元，包括：　　

其他支出12879.46万元，主要是节能环保支出780万元、城乡社区支出12099.46等支出。　　

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　　

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费9.22万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少146.64万元，下降93.4%，主要是公务用车购置及运行维护费减少了146.78万元等原因(2015年度公务用车购置及运行维护费156万元，其中公务用车购置费67万元，公务用车运行维护费89万元）。　　

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组…个，累计…人次。　　

2.公务接待费1.14万元，主要用于迎接上级检查、调研、新型货币化安置、规划设计、村镇建设等，2016年公务接待累计30批次，380人。　　

3.公务用车购置及运行维护费9.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.22万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量 4辆。　　

四、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费支出情况　　

2016年城乡规划建设局机关运行经费支出2254.65万元，比2015年减少39.35.35万元，降低1.17%，主要原因是工资福利支出增加5.9%、对个人和家庭补助支出增加11.18%、商品和服务支出减少36.44%。　　

（二）政府采购支出情况　　

 2016年政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。　　

（三）国有资产占用情况　　

截至2016年12月31日，城乡规划建设局共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。　　

（四）预算绩效管理工作开展情况　　

2016年，城乡规划建设局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。