本溪满族自治县人民政府

 目    录 

第一部分    本溪满族自治县人民政府办公室概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县人民政府办公室2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。

（二）负责县政府的组织工作，协助县政府领导同志组织重要活动的日程安排。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；指导全县行政机关的公文处理工作。

（四）审核县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的工作事项，提出办理意见，报县政府领导同志审核：办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

（五）协助县政府领导同志协调处理县政府部门之间以及乡镇各方面的关系；对县政府领导同志决定事项的落实进行查办、督办；协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。

（六）负责人民代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责县域经济发展现状及行业运行调研，理论政策研究及热点问题调查，为政府领导决策提供依据。

（七）贯彻执行国家有关法制工作方针、政策。审查和修改各部门报送县政府审议的地方性法规和章程草案。

（八）负责行政执法的监督检查工作，协调行政执法中的矛盾和争议，承担全县行政复议和行政应诉工作。

（九）负责贯彻执行党和国家信访工作的方针、政策，受理群众来信、来访。

（十）负责人民防空、通信、警报建设与管理，代政府管理本地区地害监测和预报工作。

（十一）负责县政府机关后勤事务工作及综合楼安全保卫、日常事务管理等工作。

（十二）协助县政府领导做好县政府系统目标管理考核工作。

（十三）负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡（镇）向政府反映的重要问题。

（十四）负责对进驻行政服务中心的事项办理情况进行协调督查，并对窗口工作人员进行管理考核。

（十五）负责公共资源交易过程的协调和监督工作。

（十六）负责为公共资源交易提供场所、设备及服务工作。

（十七）办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十八）负责国防动员和后备力量建设工作。

（十九）负责本区域的民兵组织建设，政治教育，军事训练，武器装备管理，组织带领民兵完成战备执勤任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县人民政府办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县人民政府办公室（本级）

2.本溪满族自治县信访局

3.本溪满族自治县委县政府督察室

4.本溪满族自治县政府法制办

5.本溪满族自治县人民防空办公室

6.本溪满族自治县行政服务中心

7.本溪满族自治县公共资源管理办公室

8.本溪满族自治县公共资源交易中心

9.本溪满族自治县机关事务管理局

10.本溪满族自治县人民武装部

11.本溪满族自治县市民投诉中心

第二部分 本溪满族自治县人民政府办公室2018年度部门决算公开报表

(2018决算公开表)辽宁省本溪满族自治县人民政府

第三部分 本溪满族自治县人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2568.63万元，包括：

1.财政拨款收入2568.63万元，其中：公共预算财政拨款收2568.63万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1106.30万元。

（二）支出总计2692.75万元，包括：

1.基本支出1010.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出672.56万元，对个人和家庭的补助支出34.55万元，资本性支出0.71万元，商品和服务支出302.96万元。

2.项目支出1681.97万元，主要包括政府、法制、信访、机关服务等事务的业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余982.19万元

主要是项目未完成等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2018年部门总收入2568.63万元，较上年减少803.56万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入2568.63万元，较上年减少803.56万元，主要原因是退休人员转出，压缩项目支出等。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加0万元。

2018年部门总支出2692.75万元，较上年减少793.75万元，主要原因是压缩项目支出、退休人员转出等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人民政府办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2692.75万元，其中：基本支出1010.78万元，项目支出1681.97万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出2692.75万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1813.50万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出36.33万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出49.63万元，农林水支出216.00万元，交通运输支出0万元，商业服务业等支出0.49万元,资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出534.64万元，住房保障支出42.16万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出1813.51万元，包括：

（1）行政运行355.61万元，主要是各行政单位人员工资及日常经费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行462.05万元，主要是用于行政服务中心、公共资源管理办公室、公共资源交易中心、机关事务管理局事业单位人员工资等支出。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出16.54万元，主要是其他工作等支出。

（11）机关服务393.56万元。

（12）法制建设9.35万元。

（13）信访事务221.08万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出36.33万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休29.77万元，主要是政府办公室、督查工作、信访工作、人防地震事务、法制建设离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休6.56万元，主要是离退休人员工资等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出49.63万元，包括：

能源节约利用支出49.63万元，主要是机关事务能源节约利用等支出。

6.农林水事务支出216.00万元，包括：

扶贫资金216.00万元，主要是扶贫资金支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出534.64万元，包括：

地震事务行政运行支出34.62万元,防震减灾基础管理支出1.10万元,其他地震事务支出498.92万元，主要是地震事务等支出。

10.住房保障支出42.16万元，包括：

住房公积金42.16万元，主要是公积金配缴等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出94.82万元，其中：因公出国（境）费5.48万元，公务接待费1.23万元，公务用车购置及运行维护费88.11万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出122.5万元（2018预算数217.32万元），主要是严格执行八项规定、公务用车改革等原因。比2017年决算减少54.54万元（2017决算数149.36），下降36.52%，主要是严格执行八项规定、公务用车改革等原因。

1.因公出国（境）费5.48万元，主要用于领导外出招商考察等，2018年参加出国（境）团组1个，累计1人次。

2.公务接待费1.23万元，主要用于上级领导检查,指导工作,统计部门考察、调研，外地客商到我县投资、考察及县政府召开各项会议等，2018年国内公务接待累计31批次，62人，1.23万元。

3.公务用车购置及运行维护费88.11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费88.11万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量36辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本溪满族自治县人民政府办公室机关运行经费支出82.43万元，比2017年减少16.93万元（2017决算数65.50万元），降低25.85%，主要原因是压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年本溪满族自治县人民政府办公室政府采购支出总额118.85万元，其中：政府采购货物支出47.43万元，政府采购工程支出1.17万元，政府采购服务支出70.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本溪满族自治县人民政府办公室共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车36辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备2台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

18、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访父母的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22.节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

24、国土海洋气象支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、国土海洋气象支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以为其他用于地震事务方面的支出。

26、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。