本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县公安局

2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县公安局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县公安局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县公安局概况

 一、主要职责

一是依法行使法律赋予的刑事和行政执法权，打击各类违法犯罪活动，维护社会政治和治安稳定；二是负责各项重大活动、重要会议的安全警卫工作；三是处置各类突发事件和参加各类抢险救援工作；四是负责全县居民的户籍管理工作，管理外来暂住人口；五是对全县的特种行业，公共娱乐、复杂场所进行管理；六是负责道路交通管理工作，纠正和查处各种交通违法行为，办理“五小车辆”入户和驾驶证申领业务；七是扑救火灾，对全县机关、企事业单位和工矿企业进行消防安全监督，对新建建筑工程和新开业的公众聚焦场所进行检查验收，调查处理重大火灾事故；八是开展法制宣传，普及法律知识，提高广大群众遵纪守法的意识。

二、部门决算单位构成

本溪满族自治县公安局(本级)

第二部分 本溪满族自治县公安局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪满族自治县公安局.xls

第三部分 本溪满族自治县公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6981.29万元，包括：

1.财政拨款收入6981.29万元，其中：公共预算财政拨款收入6981.29万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计6492.30万元，包括：

1.基本支出4276.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3091.84万元，对个人和家庭的补助支出86.56万元，商品和服务支出1082.29万元,资本性支出15.7万元。

2.项目支出2215.91万元，主要包括刑事侦查、禁毒管理、居民身份证管理、政法转移支付资金及网络运行及维护、反恐怖及其他项目等业务支出。

3.上缴上级支出万0元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余1379.76万元

主要是等政法转移支付资金与其他项目形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2018年部门总收入6981.29万元，较上年增加946.12万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入6981.29万元，较上年增加（946.12万元，主要原因是民警加班补助及特岗津贴增资。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是

2018年部门总支出6492.3万元，较上年减少99.66万元，主要原因是节约开支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县公安局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出6492.30万元，其中：基本支出4276.39万元，项目支出2215.91万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出6492.30万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出81.31万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出191.84万元，公共安全支出6219.15万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元 。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出81.31万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休81.31万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出191.84万元，包括：

住房公积金191.84万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

12. 公共安全支出6219.16万元，包括：

（1）行政运行3968.99万元，主要是行政人员经费和日常公用经费等支出。

（2）事业运行34.26万元，主要是事业人员经费和日常公用经费等支出。

（3）刑事侦查30万元，反恐怖55.6万元，居民身份证管理4.21万元，网络运行及维护105.02万元，警犬繁育及训养30万元，其他公安支出1991.08万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出464.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.72万元，公务用车购置及运行维护费461.41万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算（多）支出137.63万元，主要是车辆运行维护费增加等原因。比2017年决算减少281.67万元，下降37.76%，主要是公车改革，车辆减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费2.72万元，主要用于上级部门业务检查及外出办案餐费等，2018年国内公务接待累计7批次，180人，2.72万元。

3.公务用车购置及运行维护费461.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费461.41万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量98辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出1082.29万元，比2017年增加335.21万元，增长44.87%，主要原因是公务车辆改革，交通补贴费用。

（二）政府采购支出情况

2018年公安局政府采购支出总额382.26万元，其中：政府采购货物支出199.01万元，政府采购工程支出2.86万元，政府采购服务支出180.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，公安局共有车辆166辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车160辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.2040206公共安全支出/公安/刑事侦查：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

17.2040214公共安全支出/公安/反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

18.2040215公共安全支出/公安/居民身份证管理：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

19.2040216公共安全支出/公安/网络运行及维护：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

20.2040218公共安全支出/公安/警犬繁育及训养：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

21.2040299公共安全支出/公安/其他公安支出：反映除上述项目以外其他方面公安方面的支出。