本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县文化广播电影电视局2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县文化广播电影电视局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县文化广播电影电视局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县文化广播电影电视局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县文化广播电影电视局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针、政策，关于文化方面的法规条例，组织实施并监督检查。

2、制定我县文化事业的年度计划和长远规划。

3、组织实施全县性和参加市以上重大文化艺术活动，指导企业、农村、校园、社会丈化和城乡电影发行、放映、图书，少儿等文化艺术工作。

4、管理全县新闻出版、文化市场和广播执法工作。

5、负责本地区文物发掘、考证、保护和开发利用工作。

6、负责全县文化艺术人员的选拔、培养和文化艺术职称的申报，群众文化理论的研究。

7、整治和清理非法安装地面卫星接收设施及行为。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县文化广播电影电视局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、本溪满族自治县文化广播电影电视局（本级）

2、本溪满族自治县文化馆

3、本溪县图书馆

4、本溪县文化市场综合执法大队

5、本溪县文物管理所

第二部分 本溪满族自治县文化广播电影电视局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪满族自治县文化广播电影电视局（本级）.xls

第三部分 本溪满族自治县文化广播电影电视局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计719.20万元，包括：

1.财政拨款收入540.78万元，其中：公共预算财政拨款收0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余178.42万元，主要是基本支出和项目支出结转结余等。

（二）支出总计548.10万元，包括：

1.基本支出374.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出292.19万元，对个人和家庭的补助支出29.7万元，商品和服务支出52.67万元。

2.项目支出173.55万元，主要包括小车保险等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余171.09万元

主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2018年部门总收入540.78万元，较上年减少114万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入540.78万元，较上年减少114万元，主要原因是专项资金、退休工资等减少。

2.部门取得的其他收0万元，较上年增加减少0万元，主要原因是0

2018年部门总支出548.10万元，较上年减少142万元，主要原因是专项资金、退休工资等减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县文广局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出548.10万元，其中：基本支出374.56万元，项目支出173.55万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出548.10万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出526.32万元，社会保障和就业支出2万元，住房保障支出19.78万元。

1.文化体育与传媒支出526.32万元，包括：

（1）文化440.31万元，主要是工资等支出。

（2）文物31.57万元，主要是工资等支出。

（3）其他文化体育与传媒支出54.44万元，主要是工资等支出。

2.社会保障和就业支出2万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.75万元，主要是取暖费等支出。

（2）事业单位离退休1.25万元，主要是取暖费等支出。

3.住房保障支出19.78万元，包括：

住房公积金19.78万元，主要是公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费4.69万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出0.03万元，主要是公务接待费和公务用车及运行费减少等原因。比2017年决算增加0.72万元，增加16%，主要是公务用车及运行费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.58万元，主要用于公务接待等，2018年国内公务接待累计7批次，50余人，0.58万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.69万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年文广局机关运行经费支出52.67万元，比2017年增加3.45万元，增长7%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年文广局政府采购支出总额24.49万元，其中：政府采购货物支出9.11万元，政府采购工程支出8.25万元，政府采购服务支出7.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文广局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

无问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

17、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

19、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

20、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23、文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。