本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县县环保局

2018年度部门决算

目    录

第一部分   本溪满族自治县环境保护局概况

第二部分   本溪满族自治县环境保护局2018年部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县环境保护局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪满族自治县环境保护局概况

本溪满族自治县环境保护局的主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规。

（二）制定全县环保规划和计划，监督管理环保资金环境保护资金和环境保护被助资金的使用，负责全县环境统计和环境信息工作。

（三）监督执行国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准，负责全县节能减排工作。负责污染物排放的控制标准，并监督实施。

（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作。依法对辖区的排污单位实施环境保护统一管理工作，负责处理污染事故和污染纠纷。

（五）负责全县建设项目的环境管理工作，组织全县环境质量状况调查和评价；组织实施排污单位的申报登记，排污许可证，排污收费，环境影响评价，“三同时”等环境管理制度，并实行全过程监督管理。

（六）负责全县环境监测工作，协调上级部门开展有关监测项目工作。

（七）加强农村环境综合整治，负责推广引用环保科技成果，积极发展我县生态产业。

（八）搞好环保系统人员自身建设，抓好环保宣传教育工作。

（九）承办县政府交办的其它工作。

第二部分 本溪满族自治县环保局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪满族自治县环境保护局.xls

第三部分 本溪满族自治县环保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1354.09万元，包括：

1.财政拨款收入1354.09万元，其中：公共预算财政拨款收入1354.09万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余262.90万元，主要是项目支出等原因形成的结余。

（二）支出总计812.28万元，包括：

1.基本支出150.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出133.49万元，对个人和家庭的补助支出1.40万元，商品和服务支出15.95万元。

2.项目支出661.45万元，主要包括污染防治及农村环境保护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余804.71万元

主要是项目支出等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2018年部门总收入1354.09万元，较上年减少79.67万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1354.09万元，较上年减少79.67万元，主要原因是合理预算，提高各项资金的综合使用效益。

2.部门取得的其他收入0万元。

2018年部门总支出812.28万元，较上年减少620.33万元，主要原因是缩减经费开支及项目支出未支付，减少财政压力。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县环保局2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出812.28万元，其中：基本支出150.84万元，项目支出661.45万元。

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出812.28万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.38万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出801.78万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出8.12万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出2.38万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休2.38万元，主要是退休人员费用等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出8.12万元，包括：

住房公积金8.12万元，主要是单位配缴的公积金等支出。

11.节能环保支出801.78万元，包括：

基本支出140.33万元，主要是事业单位人员工资福利支出等124.38万元，公用经费15.95万元。

项目支出661.45万元，主要是污染防治及农村环境保护支出。

12. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费17.41万元。2018年度“三公”经费支出与上年同比减少，主要是控制公务接待及公务用车购置及运行维护支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.15万元，主要用于省市各项检查招待费用，累计25人次等。

3.公务用车购置及运行维护费17.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.41万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年环保局机关运行经费支出15.95万元，比2017年减少0.62万元，降低3.74%，主要原因是节约成本。

（二）政府采购支出情况

2018年环保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，环保局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。