本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪满族自治县发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县发展和改革局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县发展和改革局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大作国民经济、社会发展和重大经济体制改革的报告。

2、研究分析国内外经济形势，进行全县宏观经济运行的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控的政策建议。

3、负责汇总和分析财政、地方金融等方面情况，参与制定有关财政政策和地方金融政策，综合分析财政、金融、产业、政策的执行效果。

4、提出社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目的布局，规范和统筹政府投资资金管理。计划安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向，安排国家、省、市拨款的建设项目和重大建设项目。

5、拟定国民经济重要产业的发展战略和规划；推进产业结构战略性调整和升级；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合平衡全县工业发展规划，协调工业布局，推进老工业基地调整改造；拟订能源、交通运输发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

6、拟订区域经济协调发展和协作规划，制定城镇化发展战略和重大政策措施；参与编制生态建设规划，推进可持续发展战略，协调生态建设和资源综合利用的重大问题；指导协调地区经济协作工作。

7、负责编制全县再生资源综合利用的长期规划和年度计划，起草全县再生资源及综合利用法规，制定相关政策；负责再生综资源综合利用示范项目的推广和扶持项目的实施；争取国外绿色扶助计划项目并组织实施。

8、研究分析县内外和国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制全县重要农产品、工业品和总量平衡计划，监督计划执行情况；制定县级战略物资储备计划，协调全县关系国计民生的重要商品储备。

9、做好教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进政策，协调各项社会事业发展的重大问题。

10、参与有关综合性经济法规的起草和协调实施。

11、指导和协调全县招投标工作；承担有关重点工程项目稽查工作。

12、负责全县振兴老工业基地项目的日常工作。

13、承担县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

14、负责县域经济工作办公室（农业区划办公室）管理和业务职责。

15、负责县大项目办公室管理和业务职责。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县发展和改革局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县发展和改革局（本级）

第二部分 本溪满族自治县发展和改革局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪满族自治县发展和改革局.xls

第三部分 本溪满族自治县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2749.51万元，包括：

1.财政拨款收入2059.81万元，其中：公共预算财政拨款收入2059.81万元，政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余689.71万元，主要是项目支出结转结余等。

（二）支出总计728.76万元，包括：

1.基本支出201.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出165.95万元，对个人和家庭的补助支出1.74万元，商品和服务支出32.72万元。

2.项目支出527.45万元，主要包括工程款支出和工作经费支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余2020.76万元

主要是工程未完工，专项资金未支付等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2018年部门总收入2059.81万元，较上年979.57增加1080.24万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入2059.81万元，较上年增加1080.24万元，主要原因是专项资金拨入增加。

2.部门取得的其他收入。。。万元，较上年增加（减少）。。。万元，主要原因是。。。。。

2018年部门总支出728.76万元，较上年298.57增加430.19万元，主要原因是专项资金支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县发展和改革局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出728.76万元，其中：基本支出201.31万元，项目支出527.45万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出728.76万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出213.25万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出4.85万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出500万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出10.66万元，其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出213.25万元，包括：

（1）行政运行78.8万元，主要是行政人员工资、经费等支出。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行95.5万元，主要是事业人员工资、经费等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他发展和改革事务支出38.95万元，主要是项目展板制作、临时工工资及保险等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元，包括：

其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出XX万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.85万元，主要是行政离退休人员取暖费等支出。

（2）事业单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元，包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出500万元，包括：

（1）其他资源勘探信息等支出500万元，主要是森秀中药材提取设备购置项目专项资金等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出10.66万元，包括：

住房公积金10.66万元。

11. 其他支出XX万元，包括：

其他支出XX万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.77万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费1.06万元，公务用车购置及运行维护费6.71万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算基本持平。比2017年决算增加4.52万元，增长239%，主要是工作范围扩大，人员增加，物价上涨，公务接待和车辆运行费用分别增加等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2018年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费1.06万元，主要用于主要用于到上级部门及其他地区交流学习和项目调研、下乡、扶贫等，2018年国内公务接待累计12批次，约80人，1.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.71万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费6.71万元。2018年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年发展和改革局机关运行经费支出32.72万元，比2017年增加7.3万元，增长128%，主要原因是临时工工资调整、差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年发展和改革局政府采购支出总额16.28万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发展和改革局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车2辆（含所属事业单位公务用车1辆），一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值50万元以上设备XX台（套）,单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。