本溪满族自治县人民政府

本溪县城乡规划建设局

2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县城乡规划建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县城乡规划建设局2017年度部门决算报表

一、 2018年度收入支出决算公开总表

二、 2018年度收入支出决算公开表

三、 2018年度收入决算公开表

四、 2018年度支出决算公开表

五、 2018年度财政拨款收入支出决算公开表

六、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

七、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、 2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

九、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算公开表

十、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分    本溪县城乡规划建设局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县城乡规划建设局概况

一、 主要职责

1、负责城建计划、城建统计、城市绿化、城市防汛等工作。负责全县燃气行业日常管理工作，核发燃气经营许可证。

2、负责全县建设工程施工许可、竣工验收、备案管理工作；负责全县建筑工程节能、墙改工作管理。

3、负责城市建设综合开发管理工作；负责全县国有土地上房屋征收安置工作。

4、负责县城规划区以外、风景名胜区以外的房屋登记管理及产权产籍管理、房屋交易管理、商品房销售（预售）管理；组织编制、论证、呈报镇域体系规划、镇村体系规划；镇区详细规划和村庄规划；负责规划区外各类房地产及公益项目的规划、审批；负责村容镇貌和环境卫生的监督检查工作。

5、负责项目申报、审批、跟踪等工作。

6、负责全县保障性住房工作。

7、负责行使固体废弃物排放、临时占地、临时建设、户外广告牌匾、户外装饰装修、临街围栏的审批权；负责城乡市容市貌等综合管理。

8、负责县城规划区内房屋登记管理及产权产籍管理；县城规划区内房屋交易管理，商品房销售（预售）管理；房屋维修基金征收管理；负责廉住房房源调查、分配方案的制定及房屋具体分配；负责廉住房分配及管理的信息采集、统计报表、档案管理；负责物业企业的资质初审、指导和监督管理及物业行业招投标活动的指导、监督、备案管理。

9、负责本溪县城乡规划管理、风景名胜资源管理、测绘行业管理的实施办法、细则、规章和制度；负责组织编制县域城镇体系规划、县城市总体规划及风景名胜区规划；负责县城市规划区及风景名胜区内各类建设项目选址和布局的规划管理等规划工作。

10、负责县城的绿化、美化、亮化，路灯安装和管护；县城道路和排水的建设与改造；市政基础设施的管理及维修；城市园林规划建设与管理；市政劳服混凝土构件预制厂62人。

11、负责城市环境卫生设施的管理；环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾管理。

12、负责城镇供暖、锅炉、暖气、管道安装及检修。

13、负责对建设工程质量的监督管理和建筑工程的安全管理；负责监督检查建筑工程的文明施工管理。

14、建筑材料的检测；工程监理工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县城乡规划建设局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、本溪县城乡规划建设局机关

2、市政（园林）管理处

3.、工程质量监督站

4、环境卫生管理处

5、城市管理综合执法大队

6、本溪县房产管理处

第二部分 本溪县城乡规划建设局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪满族自治县城乡规划建设局.xls

第三部分 本溪县城乡规划建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计21807.24万元，包括：

1.财政拨款收入21807.24万元，其中：公共预算财政拨款收入10198.70万元，政府性基金收入11608.54万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余1781.88万元，主要是基本支出结转120.86万元、项目支出结转和结余1661.02等。

（二）支出总计19641.91万元，包括：

1.基本支出1987.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1637.64万元，对个人和家庭的补助支出34.24万元，商品和服务支出313.68万元，资本性支出2.25万元

2.项目支出17654.10万元，主要包括节能环保支出0万元、城乡社区支出16875.73万元、住房保障支出213.37万元、债务付息支出565.00等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余3947.21万元

主要是项目未完工及未决算完等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2018年部门总收入21807.24万元，较上年增加4186.7万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入10198.70万元，较上年减少2578.16万元，主要原因是较上年增加了政府性基金的财政拨款收入11608.54万元，用于增加债务付息拨入。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是。。。。。

2018年部门总支出19641.91万元，较上年增加568.4万元，主要原因是城乡社区支出、住房保障、债务付息支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县城乡规划建设局2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款及政府性基金发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出19641.91万元，其中：基本支出1987.81万元，项目支出17654.10万元。

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出19641.91万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出35.66万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出355.47万元，其他支出2430.8万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出35.66万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.59万元。主要是人员经费。

（2）事业单位离退休18.07万元，主要是人员经费支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出355.47万元，包括：

(1)保障性安居工程支出213.37万元，主要是棚户区改造项目支出125万元、农村危房改造项目支出8万元、其他保障性安居工程支0.37万元。

（2）住房改革支出108.55万元，主要是住房公积金支出18.55万元。

（3）城乡社区住宅支出33.55万元，主要是其他城乡社区住宅支出33.55万元。

11. 其他支出2430.8万元，包括：

其他支出2430.8万元，主要是债务付息565万元、城乡社区支出1865.8等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费60.93万元。

2018年度“三公”经费支出比2017年增加了17.38万元（2017年公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费43.38万元）增加了39%，其中公务接待费减少了0.17万元，公务用车购置及运行维护费增加了17.55万元,是因为单位基层单位业务量增加，加之上年车辆费用没及时结算导致车辆费用增加。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年参加出国（境）团组0个，累0人次。

2.公务接待费0.79万元，主要用于迎接上级检查、调研、新型货币化安置、规划设计、村镇建设等，2018年公务接待累计21批次，138人。

3.公务用车购置及运行维护费60.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.93万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年城乡规划建设局机关运行经费支出1987.81万元，比2017年减少281.21万元，降低12.39%，主要原因是工资福利支出增加12.62%、对个人和家庭补助支出减少93.45%、商品和服务支出增加77.88%，资本性支出减少95.97。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额为548.59万元，其中政府采购货物支出5.64万元，政府采购服务支出451.38万元，政府采购工程支出91.57万元。

（三）国有资产占用情况

2018年公务用车16辆，应急保障车1辆，其他用车108辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，城乡规划建设局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。