本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县发展和改革局2019年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县发展和改革局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县发展和改革局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县发展和改革局概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展总体规划与专项规划,衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战咯规划的制度机制

(二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规草案,按规定指早、协调全县招标投标工作,建设全县统一规范的公共资源交易平合。

(三)统筹协调全县经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五)负责汇总分析全县财政、金融方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

(七)承担全县固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结枃调控目标、政策和措施。安排县本级基建资金,按权限审批、审核跨行业、跨领堿和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。按权限审批、核准、备案项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、资源等领城重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

(八)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订全县综合性产业政策,负责协调全县第一、二、三产业发展的重大间题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全县工业经济结构调整和产业升级。

(九)负责统筹推进全县城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全县区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展(沈本一体化发展)的战略、规划和重大政策,负责全县地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全县“一带一路”建设工作

(十)研究分析国内外和省、县内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十二)负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责能源运行调节和应急保障工作，配合煤炭行业管理部门研究提出全县煤炭行业发展规划和政策。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。参与对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及落实情况的监督指导工作。

(十三)推进全县可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题。

(十五)配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十六)研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟定全县金融业中长期发展规划、政策措施并组织实施。优化金融发展环境，推动全县金融机构和金融业规范健康发展，防范金融风险。承担全县典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管等相关工作。

(十七)组织制定促进全县服务业发展的政策措施，参与研究提出服务业对外开放的政策措施，组织协调服务业发展中的重大问题。

(十八)拟订并实施组织县级战略物资储备计划，负责全县救灾物资和重要消费品储备、应急、轮换和日常管理职责。组织落实促进粮食生产发展的相关政策措施。拟订全县粮食流通和粮食、物资储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施，承担全县粮食监测预警和粮食、物资应急任务，负责全县粮油仓储、重要消费品、军粮和救灾粮供应管理工作，指导粮食企业开展产业化经营，保障驻军及政策性用粮的粮油供应。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县发展和改革局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县发展和改革局本级

本溪满族自治县重点产业发展服务中心

第二部分 本溪满族自治县发展和改革局2019年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县发展和改革局(4).xls

第三部分 本溪满族自治县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1893.33万元，包括：

1.财政拨款收入1893.33万元，其中：公共预算财政拨款收入1893.33万元，政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余1926.31万元，主要是项目专项资金结转等。

与上年相比，今年收入减少757.47万元，降低28.6%，主要原因：一是专项资金减少；二是机构改革职能减少，经费缩减。

（二）支出总计XX万元，包括：

1.基本支出625.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出560.68万元，对个人和家庭的补助支出19.06万元，商品和服务支出43.73万元。

2.项目支出429.67万元，主要包括碱厂片区给排水专项支出、重点项目展板和劳务支出、粮食储备相关支出等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少70.42万元，降低6.3%，主要原因：专项资金支出减少。

（三）年末结转和结余2764.87万元

主要是项目专项资金未拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加344.57万元，增长14.2%，主要原因：专项资金未拨付形成结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1054.78万元，其中：基本支出625.11万元，项目支出429.67万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1054.78万元，比上年减少70.42万元，下降6.3%，主要原因是专项资金支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出611.86万元，科学技术支出13.33万元，社会保障和就业支出17.95万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出34.16万元，其他支出300万元。

1.一般公共服务支出611.86万元，包括：

（1）行政运行206.72万元，主要是行政基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行297.19万元，主要是事业单位基本支出等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出13.33万元，包括：

其他科学技术支出13.33万元，主要是事业中心科技基本支出等支出。

3.社会保障和就业支出17.95万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.93万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休0.02万元，主要是事业中心退休人员经费等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元，包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出34.16万元，包括：

住房公积金34.16万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出300万元，包括：

其他支出300万元，主要是项目专项资金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.59万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费6.12万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出2.4万元，主要是车辆运行经费减少等原因。比2018年决算9.8减少3.21万元，下降32.8%，主要是车辆运行和公务接待费用减少，压缩经费支出等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0.47万元，主要用于对口支援工作接待等，2019年国内公务接待累计4批次，25人，0.47万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.12万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费6.12万元。2019年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出XX万元，比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额15.7万元，其中：政府采购货物支出4.4万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出11.3万元。其中：授予小微企业合同金额15.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值50万元以上设备XX台（套）,单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

27.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

30.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。