本溪满族自治县人民政府

融媒体中心2019年度部门决算

目    录

第一部分    融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    融媒体中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    融媒体中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 融媒体中心概况

一、主要职责

1 .负责全县广播电视新闻报道、有线电视网络及新媒体运营管理工作，宣传党的理论和路线方针政策及县委、县政府工作部署，运营管理融媒体平台，推动相关文化产业发展。

2.广泛开展爱国主义教育和国防教育活动，加强抗战和抗联史实研究、文物实物征集、陈列布展、学术交流等工作。组织全县抗联红色教育基地建设和抗联遗址遗迹的恢复、修缮工作

3.组织开展“重走抗联路”抗联主题党性教育活动及相关对外宣传工作。

4.负责全县文物征集、文物鉴定及配合国家、省、市文物部门开展文物调查、考古发掘工作。

5负责全县文化产业发展有关工作。受行政机关委托，负责对全县文化领域、旅游行业实施监管及违法案件查处等工作职能。

二、部门决算单位构成

纳入融媒体中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入本溪县融媒体中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0个预算单位，减少  0个预算单位）

第二部分 融媒体中心2019年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县融媒体中心(1).xls

第三部分 融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2372.45万元，包括：

1.财政拨款收入2179.08万元，其中：公共预算财政拨款收入2179.08万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余193.37万元，主要是项目支出结转和结余193.37万元等。

与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于事业改革，2019年融媒体中心各部门财务才进行合并，因此与上年无法对比。

（二）支出总计1517.95万元，包括：

1.基本支出692.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出645.74万元，对个人和家庭的补助支出12.92万元，商品和服务支出33.70万元。

2.项目支出825.59万元，主要包括文化与体育传媒支出中的文化、文物、广播电视等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于事业改革，2019年融媒体中心各部门财务才进行合并，因此与上年无法对比。

（三）年末结转和结余854.5万元

主要是项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于事业改革，2019年融媒体中心各部门财务才进行合并，因此与上年无法对比。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1517.95万元，其中：基本支出692.37万元，项目支出825.59万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1517.95万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是由于事业改革，2019年融媒体中心各部门财务才进行合并，因此与上年无法对比。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.25万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出12.41万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出40.2万元，文化体育与传媒支出1465.09万元。

1.一般公共服务支出0.25万元，包括：

（1）行政运行0.02万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0.23万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.文化体育与传媒支出1465.09万元，包括：

文化支出365.71万元，主要是文化市场管理等支出。

文物支出232.89万元，主要是博物馆等支出。

广播电视支出649.65万元，主要是其他广播电视等支出。

其他文化体育与传媒支出216.85万元，主要是其他文化体育与传媒等支出。

3.社会保障和就业支出12.41万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休12.41万元，主要是抚恤金和医疗补助等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出40.2万元，包括：

住房公积金40.2万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.15万元，其中：因公出国（境）费00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.15万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少（多）支出0万元，主要是0等原因。比2018年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是由于事业改革，2019年融媒体中心各部门财务才进行合并，因此与上年无法对比。

等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，00万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.15万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出33.70万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是由于事业改革，2019年融媒体中心各部门财务才进行合并，因此与上年无法对比

。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出77万元，政府采购工程支出2.7万元，政府采购服务支出0.3万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

17、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

19、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

20、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23、文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。