本溪满族自治县人民政府

本溪县公安局交管大队2019年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县公安局交管大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    本溪县公安局交管大队2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪县公安局交管大队2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县公安局交管大队概况

一、主要职责

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，维护道路交通秩序，提高车辆和行人的通行效率，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）负责道路交通安全管理工作，预防和处理县辖区道路上各类交通事故，交通相关业务办理。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的注册、变更、转移、抵押注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及机动车和驾驶证的其他业务。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，教育广大交通参与者自觉遵规守法，提高全民的交通安全意识。

（七）负责机动车辆牌证，驾驶员考试业务受理及其他相关考试业务，加强驾驶员考核教育及考取驾驶证。

（八）负责车辆违法业务办理，纠正和处理县辖区路面上的道路交通违法行为。

（九）负责辖区交通秩序管理，道路交通安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

  纳入本溪县公安局交管大队2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  本溪县公安局交管大队（本级）

第二部分 本溪县公安局交管大队2019年度部门决算公开报表

（见附件）辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大队.xls

第三部分 本溪县公安局交管大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1240.1万元，包括：

1.财政拨款收入1240.1万元，其中：公共预算财政拨款收入1240.1万元，政府性基金收入 0万元。

2.上级补助收入 0万元，主要是等收入。

3.事业收入 0万元，主要是等收入。

4.经营收入 0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入 0万元，主要是等收入。

6.其他收入 0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是等。

8.上年结转和结余120.8万元，主要是项目资金结转等。

与上年相比，今年收入减少113.11万元，降低8.4%，主要原因：一是基本收入拨款减少；二是项目收入拨款减少。

（二）支出总计1360.15万元，包括：

1.基本支出 803.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 515.39万元，对个人和家庭的补助支出40.48万元，商品和服务支出 247.17万元。

2.项目支出 557.11万元，主要包括执法办案、其他公安支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出 0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出 0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少4.44万元，降低0.33%，主要原因：基本支出资金减少。

（三）年末结转和结余0.75万元

主要是城乡社区支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少120.05万元，降低99.4%，主要原因：收支原因形成的结余

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

 财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1360.15万元，其中：基本支出 803.04万元，项目支出 557.11万元。

（二）具体情况

 2019年度财政拨款支出1360.15万元，比上年减少4.44万元，下降0.33%，主要原因是基本支出资金减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 0万元，公共安全支出1223.99万元，社会保障和就业支出 46.09万元，医疗卫生支出 0万元，节能环保支出 0万元，农林水支出 0万元，城乡社区支出55.16万元，资源勘探信息等支出 0万元，国土资源气象等支出 0万元，住房保障支出34.92万元，其他支出 0万元。

1.一般公共服务支出 0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务 0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务 0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务 0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设 0万元，主要是等支出。

（6）事业运行 0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出 0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出 0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.公共安全支出 1223.99万元，包括：

（1）行政运行支出 622.2万元，主要是行政人员经费和日常公用支出。

（2）执法办案支出64.89万元，主要是项目支出。

（3）其他公安支出536.9万元，主要是项目支出。

3.社会保障和就业支出46.09万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休46.09万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员等支出。

（2）事业单位离退休 0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出 0万元，包括：

（1）行政单位医疗 0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗 0万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出 0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出 0万元，包括：

水体支出 0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出 0万元，包括：

其他农业支出 0万元，主要是等支出。

7.城乡社区支出 55.16万元，包括：

城乡社区管理事物支出 55.16万元，主要是基本支出等支出。

8.资源勘探信息等支出 0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出 0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出 0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出 0万元，包括：

其他国土资源事务支出 0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出 34.92万元，包括：

住房公积金 34.92万元，主要是行政人员住房公积金等支出。

11.其他支出 0万元，包括：

其他支出 0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费87.8万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出0.2万元，主要是压缩“三公”经费支出等原因。比2018年决算减少0.01万元，下降0.01%，主要是压缩“三公”经费支出等原因。

1.因公出国（境）费 0万元，主要用于等，2019年参加出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2.公务接待费 0万元，主要用于等，2019年国内公务接待累计 0批次， 0人， 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费87.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费87.8万元。2019年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 22辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出247.18万元，比2018年减少49.69万元，降低16.7%，主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额368.13万元，其中：政府采购货物支出309.28万元，政府采购工程支出33.82万元，政府采购服务支出25.03万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 22辆，其中：副局级以上领导干部用车 0辆，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 22辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.行政运行：反映行政单位（包括实行公安员管理的事业单位）基本支出。

23.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出 。

24.其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。