本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县交通运输局（本级）2019年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县交通运输局（本级）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县交通运输局（本级）2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县交通运输局（本级）2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和规范性文件，拟订并组织实施全县公路、水路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。

（二）负责全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；承担全县交通战备工作，组织协调国家和省、市、县重点物质和紧急客货运输；参与拟订交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

    （三）负责全县公路建设市场的监管。负责全县公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施县内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（四）负责全县道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责全县道路运输站场建设的规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站（场）经营、机动车维修、机动车综合技术性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的行业管理。

（五）负责全县通航水域运输市场的监管。拟定全县水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全县水运航道（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

（六）负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救，防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

（七）负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全县道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督的行政执法工作。组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作。

（八）负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调；负责高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。

（九）负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十）负责交通行业安全生产工作。指导全县公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（十一）指导交通行业科技工作。组织科技开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

（十二）负责交通运输信息化建设工作。监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职责分工。关于综合交通运输体系方面的职责分工由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县交通运输局（本级）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 本溪满族自治县交通运输局（本级）2019年度部门决算公开报表

（见附件）辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）.xls

第三部分 本溪满族自治县交通运输局（本级）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7421.89万元，包括：

1.财政拨款收入7395.55万元，其中：公共预算财政拨款收入7395.55万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余26.35万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少1879.17万元，降低25.41%，主要原因：是专项资金减少。

（二）支出总计7421.89万元，包括：

1.基本支出133.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.20万元，对个人和家庭的补助支出20.87万元，商品和服务支出11.86万元。

2.项目支出5093.78万元，主要包括交通运输支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少2213.86万元，降低42.35%，主要原因：是专项资金减少。

（三）年末结转和结余2194.19万元

主要是项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少984.89万元，降低44.89%，主要原因：是专项资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出5227.71万元，其中：基本支出133.93万元，项目支出5093.78万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出5227.71万元，比上年减少2213.86万元，降低42.35%，主要原因是专项资金减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出25.46万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0.21万元，交通运输支出5196.31万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5.73万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出25.46万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休25.46万元，主要是基本支出等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0.21万元，包括：

其他农业支出0.21万元，主要是对村级一事一议的补助等支出。

7.交通运输支出5196.31万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出5.73万元，包括：

住房公积金5.73万元，主要是基本支出等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出3万元，主要是2019年公务用车运行维护费未及时报销等原因。比2018年决算减少3万元，下降100%，主要是2019年公务用车运行维护费未及时报销等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出102.74万元，比2018年减少12.73万元，降低12.39%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指交通运输局从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指交通运输局开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指交通运输局在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指交通运输局附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指交通运输局在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指交通运输局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指交通运输局在基本支出之外完成上级专项资金落实所发生的支出。

11.上缴上级支出：指交通运输局按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指交通运输局在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指交通运输局用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务行政运行：反映交通运输局的基本支出。

16.一般公共服务一般行政管理事务：反映交通运输局未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务预算改革业务：反映交通运输局用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务财政国库业务：反映交通运输局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务信息化建设支出：反映交通运输局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务财政委托业务支出：反映交通运输局委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服事业运行：反映交通运输局的基本支出，不包括交通运输局后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务其他财政事务支出：反映交通运输局除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术其他科学技术支出其他科学技术支出：反映交通运输局其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映交通运输局开支的离退休经费。

25.社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休：反映交通运输局的离退休经费。

26.医疗卫生医疗保障行政单位医疗：反映交通运输局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生其他医疗卫生支出其他医疗卫生支出：反映交通运输局除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出污染防治水体：反映交通运输局在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务农业其他农业支出：反映交通运输局其他用于农业方面的支出。

30.交通运输石油价格改革对交通运输的补贴石油价格改革补贴其他支出：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管支出其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出其他资源勘探电力信息等支出建设项目贷款贴息：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出国土资源事务其他国土资源事务支出：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障住房改革住房公积金：反映交通运输局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出其他支出其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障交通运输局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。