本溪满族自治县人民政府

融媒体中心2020年度部门决算

目    录

第一部分    融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    融媒体中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    融媒体中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 融媒体中心概况

一、主要职责

1 .负责全县广播电视新闻报道、有线电视网络及新媒体运营管理工作，宣传党的理论和路线方针政策及县委、县政府工作部署，运营管理融媒体平台，推动相关文化产业发展。

2.广泛开展爱国主义教育和国防教育活动，加强抗战和抗联史实研究、文物实物征集、陈列布展、学术交流等工作。组织全县抗联红色教育基地建设和抗联遗址遗迹的恢复、修缮工作

3.组织开展“重走抗联路”抗联主题党性教育活动及相关对外宣传工作。

4.负责全县文物征集、文物鉴定及配合国家、省、市文物部门开展文物调查、考古发掘工作。

5负责全县文化产业发展有关工作。受行政机关委托，负责对全县文化领域、旅游行业实施监管及违法案件查处等工作职能。

二、部门决算单位构成

纳入融媒体中心2020年部门决算编制范围的预算二级单位包括........

第二部分 融媒体中心2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县融媒体中心公开(1).xls

第三部分 融媒体中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2292.33万元，包括：

1.财政拨款收入2292.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2292.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余125.87万元，主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年增加113.25万元，增长5.1%，主要原因：项目增加。

（二）支出总计1917.85万元，包括：

1.基本支出813.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出700.33万元，对个人和家庭的补助支出10.66万元，商品和服务支出102.91万元。

2.项目支出1103.96万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出中的文化和旅游、文物、广播电视、其他文化旅游体育与传媒等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，支出增加399.90万元，增长26%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（三）年末结转和结余500.35万元

主要是项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少354.15万元，降低41%，主要原因：一是项目支出增加；二是经费支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1917.85万元，其中：基本支出813.89万元，项目支出1103.96万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1917.85万元，比上年增加399.9万元，增长26%，主要原因是基本和项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.05万元，文化旅游体育与传媒支出1861.65万元，社会保障和就业支出15.99万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出40.16万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0.05万元，包括：

（1）行政运行万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0.05万元，主要是党政宣传等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。 

2.文化旅游体育与传媒支出1861.65万元，包括：

（1）文化和旅游支出83.83万元，主要是图书、文化和旅游等支出。

（2）文物支出186.23万元，主要是博物馆等支出。

（3）广播电视支出987.72万元，主要是广播、电视经费等支出。

（4）其化文化旅游体育与传媒支出603.87万元，主要旅游业等支出。

3.社会保障和就业支出15.99万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休15.99万元，主要是抚恤金和医疗补助等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出40.16万元，包括：

住房公积金40.16万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.12万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出2.88万元，主要是厉行节约等原因。比上年决算减少0.03万元，下降0.48%，主要是压缩开支等原因。1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.12万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出102.91万元，比上年增加69.21万元，增长205%，主要原因是取暖费等增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额51.2万元，其中：政府采购货物支出3.48万元，政府采购工程支出46.5万元，政府采购服务支出1.21万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。如反映图书馆的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。如反映举办大型文化艺术活动的支出。

18．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。如反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

19．文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。如反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。如反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版方面的支出。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。