本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪满族自治县中医院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县中医院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治县中医院2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县中医院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗和护理、保健服务、医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县中医院2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县中医院

第二部分 本溪市财政局2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县中医院2020.xls

第三部分 本溪满族自治县中医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4705.48万元，包括：

1.财政拨款收入569.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入4133.10万元，主要是医疗收入4133.10万元等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.95万元，主要是其他收入2.95万元等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少1225.64万元，降低21%，主要原因：一是新冠疫情导致；二是患者量减少……。

（二）支出总计4705.48万元，包括：

1.基本支出1836.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1267.08万元，对个人和家庭的补助支出14.4万元，商品和服务支出97.4万元。

2.项目支出2869.21万元，主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1221万元，降低21%，主要原因：一是新冠疫情导致；二是患者量减少……。

（三）年末结转和结余0万元

主要是医疗等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5万元，降低100%，主要原因：一是新冠疫情导致；二是患者量减少……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出569.43万元，其中：基本支出377.46万元，项目支出191.97万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出569.43万元，比上年增加135.10万元，增长31%，主要原因是疫情方面的补助款项。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出285.25万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出284.17万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出285.25万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出285.25万元，主要是285.25等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休14.4万元，主要是离退休14.4等支出。

4.医疗卫生支出4705.48万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗4705.48万元，主要是医疗4705.48等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出80.43万元，包括：

住房公积金80.43万元，主要是80.43等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0万元，主要是公务用车维护费等原因。比2019年决算减少12.2万元，下降（增长）83.6%，主要是公务用车维护费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额442.72万元，其中：政府采购货物支出236.28万元，政府采购工程支出50.46万元，政府采购服务支出155.97万元。其中：授予小微企业合同金额442.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备2台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金285.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效自评方案……。下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效自评方案应该更细致话的去考核落实……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。