本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县东营坊乡卫生院 2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县东营坊乡卫生院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市财政局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市财政局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县东营坊乡卫生院概况

一、主要职责

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、 登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素词查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，

11.做好卫生行政部规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技 术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊:承担乡村现场应急教护、转诊服务和康复服务。

2健全消毒、限离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理，

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的五统一 规范管理:负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门]动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县东营坊乡卫生院2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县东营坊乡卫生院

第二部分 本溪满族自治县东营坊乡卫生院2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡卫生院.xls(决算公开).xls

第三部分 本溪满族自治县东营坊乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计281.07万元，包括：

1.财政拨款收入216.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入64.43万元，主要是业务收入等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加16.9万元，增长6.4%，主要原因：一是财政补助增加。

（二）支出总计275.28万元，包括：

1.基本支出163.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出106.73万元，对个人和家庭的补助支出16.57万元，商品和服务支出36.73万元。

2.项目支出112.12万元，主要包括材料，劳务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加11.11万元，增长4.21%，主要原因：一是支付上年费用；二是本年公卫费用增加。

（三）年末结转和结余5.79万元

主要是疫情防控资金未支完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.79万元，增长100%，主要原因：一是疫情补助资金未全部支付；二是部分费用未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出211.26万元，其中：基本支出163.16万元，项目支出48.11万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出211.26万元，比上年增加110万元，增长108%，主要原因是财政补助增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出48.11万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出163.16万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出48.11万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少（多）支出0万元，主要是等原因。比2019年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0;四是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：反映除了上述项目意外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。