本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县林业和草原局2020年度部门决算（系统）

目    录

第一部分    本溪满族自治县林业和草原局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县林业和草原局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   本溪满族自治县林业和草原局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪满族自治县林业和草原局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全县林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

（2）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导乡镇林业建设；组织、指导以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。
  （3）负责森林资源动态监测和调查统计；监控森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；管理和监督林木的采伐、运输、经营、加工；依法管理林地、林权，监督林地开发利用；调处林地、林权纠纷。
  （4）组织、指导和监督陆生、野生动物，林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；研究提出陆生、野生动、植物保护名录的调整意见；在有关自然保护区规划的指导下，制定森林陆生、野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；管理和监督陆生、野生动植物繁殖驯养及其（含制品）进出口工作；协调森林生态旅游的宏观管理。
  （5）组织、协调、指导、监督森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害、鼠害的防治、检疫工作。
  （6）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。
  （7）指导林业基本建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。
  （8）组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。
  （9）指导乡镇林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。
  （10）承担县绿化委员会、县森林防火指挥部的日常工作。
  （11）研究制定全县农村能源建设措施、法规和标准，以及发展规划和年度计划，并监督实施。负责全县农村能源行业管理、技术指导，以及农村能源资金的使用、监督和管理。

（12）承办县人民政府和市林业局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县林业和草原局2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县林业和草原局(本级)

2. 本溪满族自治县林业发展服务中心

3. 本溪满族自治县森林公安局

第二部分 本溪满族自治县林业和草原局2020年度部门决算公开报表

附件1.部门决算公开表（林草局系统）.xls

第三部分 本溪满族自治县林业和草原局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计14635.7万元，包括：

1.财政拨款收入12051.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12051.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是XX等。

8.年初结转和结余2584.58万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加1089.23万元，增长9.9%，主要原因：一是十个国有林场的收支纳入林业和草原局决算；二是XX……。

（二）支出总计14635.7万元，包括：

1.基本支出3229.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2603.92万元，对个人和家庭的补助支出183.25万元，商品和服务支出440.71万元。

2.项目支出7516.99万元，主要包括森林生态效益补偿、森林培育等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2240.65万元，增长26.3%，主要原因：一是十个国有林场的收支纳入林业和草原局决算，项目支出增加；二是XX……。

（三）年末结转和结余3889.58万元

主要是森林生态效益补偿基金、森林抚育等林业专项资金没有支付完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1305万元，增长50.5%，主要原因：一是森林生态效益补偿基金、森林抚育等林业专项资金没有支付完毕等原因形成的结余；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出10746.12万元，其中：基本支出3229.13万元，项目支出7516.99万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出10746.12万元，比上年增加2240.65万元，增长26.3%，主要原因是十个国有林场的收支纳入林业和草原局决算，项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出60.59万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出895.44万元，农林水支出9696.30万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出20万元，住房保障支出73.79万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是XX等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出60.59万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休46.85万元，主要是离退休人员丧葬费、取暖费等支出。

（2）事业单位离退休13.74万元，主要是事业单位离退休人员工资、丧葬费、取暖费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出895.44万元，包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出9696.30万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出20万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出73.79万元，包括：

住房公积金73.79万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出83.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费81.91万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出9.3万元，主要是公务用车运行维护费减少等原因。比2019年决算增加29.26万元，增长54.2%，主要是十个国有林场的收支纳入林业和草原局决算，公务用车运行维护费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.36万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计48批次，255人，1.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费81.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费81.91万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量27辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出142.29万元，比2019年增加26.36万元，增长22.7%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额100.38万元，其中：政府采购货物支出74.26万元，政府采购工程支出0.33万元，政府采购服务支出25.79万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中：副局级以上领导干部用车4辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金343.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

   第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）： 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出

26.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灭害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。