本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分  本溪满族自治县教育事业发展服务中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县教育事业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 本溪满族自治县教育事业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县教育事业发展服务中心概况

一、主要职责

1、承担全县教育系统干部队伍专业素养提升的系统培训；教师专业水平提高的进修培训；深入基层学校开展教学研究工作，指导教师提高教学业务能力，为教师专业化成长提供及时、直接、有效的帮助，推动学校校本研修取得成效；组织全县学校教学质量检测、中考加试，不断提高学校教学质量；指导学校德育工作，开展各种德育活动，提高学校德育工作实效性；组织教育科研，完成各级科研课题立项、推荐和评比工作，设计组织教育学会的各项活动；总结先进教育教学经验，推广优秀教育教学研究成果；培训教师掌握现代教育技术，提高教师信息化技术能力，推进学校现代化、信息化建设；完成地方教材编写，推进地方课程建设；组织指导满语教学及交流活动；推广普通话；指导帮助学前教育质量提高；与高等院校、科研机构、业务部门精诚合作，为全县教育事业发展献计献策，扎实推进新课程改革。

2对本地区贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策情况进行督导；乡镇人民政府、教育行政部门及其它有关行政部门的教育执法职责进行督导；抓好本地区的控辍保学工作及统计报表工作；统一组织和协调对各级各类教育及其它教育机构的督学、检查、评估、指导；对教育工作中带有方向性、全局性及热点、难点问题进行调查、研究，向同级及上级政府提出意见和建议，为领导决策提供依据。

3、承担全县教育单位闲置资产的调查、统计及呈报并办理相关手续；为原校办企业退休、解体部分人员的保险办理提供服务。

4、认真学习贯彻执行教育部，省、市招生办颁发的《招生工作细则》；按时完成普通高考、高中学业水平测试、中考考务工作；抵制招生工作中的不正之风；组织高三学生体检、高考外语口试测试及组织高考志愿填报等工作；对高中学业水平体育考试，中考理化英、体育、音乐、美术、信息技术、生物地理测试有监督职责。

5、承担负责全县有关学生资助管理工作；负责经办生源地信用助学贷款的受理、审核、发放、回收等业务工作。

6、起草、制定青教、权益、预防工作计划，研究制定青教、权益、预防的相关政策、规定；负责青少年教育领导小组和预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作，协调、指导、督促、检查青教、权益、预防工作；宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责青少年维权中心的管理，做好青少年维权热线的接待咨询工作，切实维护青少年合法权益；做好青教工作的宣传、调研和理论研究，总结推广经验；做好青教基金的发放工作。

7、承担通过组织全县中小学未成年人的校外活动、拓展训练、农业技能培训等活动，强健体魄的同时提高青少年的思想道德水平和团队协作意识，增加青少年生活、生存技能，促进青少年全面健康发展；不定期组织教育系统干部、教师进行团队拓展训练，使其成为干部、教师的培训基地；建设成为红色旅游基地，对于拓展我县的旅游资源及其其他产业的发展起到促进作用。

8、承担参加市以上综合性运动会的训练、组织工作；综合平衡运动队项目的设置、布局，抓好各竞赛项目的训练体制改革；完成国家及省训练基地比赛及优秀运动员输送工作；指导县级运动队后备人才选拔、训练、输送及教练员、裁判员的培训工作；组织和指导体育训练科研工作；协助教育部门开展学校体育训练工作，监督国家体育锻炼标准的实施。

二 、部门决算单位构成

纳入本溪县财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位0个包括（新纳入  0个预算单位，减少0 个预算单位）

第二部分 本溪满族自治县教育事业发展服务中心2020年度部门决算公开报表

2020辽宁省本溪市本溪满族自治县教育事业发展服务中心决算表.xls

第三部分本溪满族自治县教育事业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1680.39万元，包括：

1.财政拨款收入1680.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1680.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余7.82万元，主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年减少42.32万元，降低3%，主要原因：本年有退休人员工资福利降低。

（二）支出总计1475.71万元，包括：

1.基本支出1158.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1019.06万元，对个人和家庭的补助支出23.45万元，商品和服务支出113.95万元。

2.项目支出316.87万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出中的体育训练和其他体育支出、其他教育管理事务支出、进修及培训支出、其他普通教育支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，支出减少60.21万元，降低18%，主要原因：一是有退休人员工资福利降低的原因。二是本单位安全股转回教育局管理，减少支出。

（三）年末结转和结余212.5万元

主要是项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加204.68万元，增加 96%，主要原因：由于疫情部分教育教学外出培训活动延迟开展，部分项目资金未支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1475.71万元，其中：基本支出1158.83万元，项目支出316.87万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1475.71万元，比上年降低262.98万元，降低18%，主要原因一是厉行节约、压缩开支；二是疫情有些教育教学外出培训学习工作延迟开展减少了支出。其中：按支出功能分类科目分，包括教育支出1307万元，文化旅游体育与传媒支出65.32万元，社会保障和就业支出34.92万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出68.47万元，其他支出0万元。

1、 教育支出1307万元，包括：

（1）基本支出1044.48万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关单位养老保险缴费等工资福利支出。

（2）进修及培训支出34.65万元，主要用于教师培训等支出。

（3）其他教育支出74.95万元，主要用于招生办高考、中考、学业水平测相关考试工作支出。

（4）教育管理事务支出29.72万元，主要用于其他管理事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出65.32万元，包括：体育训练54.35万元，其他体育支出10.97万元

3.社会保障和就业支出34.92万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休34.92万元，主要是抚恤金和医疗补助等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出68.47万元，包括：

住房公积金68.47万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.06万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算减少支出0.94万元，主要是厉行节约等原因。比上年决算增加4.46万元，增加88%，主要是2019年公务用车及维护费延迟至2020年报销的原因。    1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.06万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出116.32万元，比上年增加了81.88万元，增加70%，主要原因是2019年教育中心成立，部分取暖费延迟至2020年报销，2020年公用取暖费支出80.64万元。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额25.73万元，其中：政府采购货物支出15.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.42万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

25.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。