本溪满族自治县人民政府

2020年本溪满族自治县碱厂镇人民政府文本

目    录

第一部分    本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

第二部分    本溪满族自治县2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治碱厂镇人民政府2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释  

第一部分 本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

一、主要概况

（一）碱厂镇区域总面积355平方公里，全镇有11个行政村，总人口2.9万人。2019年我镇在旅游、商贸方面加大投入力度，同时继续减少三公经费的支出，按照保工资、保养老保险、保民生、保运行的原则，保证了人员经费的支出，政府正常运转。

（二）、机构情况：机构数不变。

（三）、人员情况：编制数60人，其中：行政35人、事业25人。年末在职实有人数57人。其中：行政在职34人，事业在职23人。

第二部分 本溪满族自治县碱厂镇人民政府2020年度部门决算公开报表

（见附件）附件1.部门决算公开表样(1).xls

第三部分 2020年本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1020万元，其中：

一般公共财政预算拨款收入1020万元（税收收入552万元），比上年减少151万元，减少12.91%，主要原因是基本建设项目性资金减少。

（二）支出总计1020万元，包括：

1.基本支出1020万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出631万元。

2.项目支出337.3万元，主要（1）对村民委员会和村党支部的补助85.6万元，（2）对村集体经济的补助100万元，（3）农村综合改革示范点补助51.7万元））。

与上年相比，今年支出减少151万元，降低12.91%，主要原因：是基本建设项目资金的减少。

（三）年末结转和结余0万元

本年收入支出平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1020万元，其中：基本支出682.65万元，项目支出337.35万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1020万元，比上年减少151万元，下降12.91%，主要原因是基本建设项目资金的减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出470.66万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，卫生健康支出26.26万元，农林水支出390.78万元，灾害防治与应急管理支出26.32万元。

1.一般公共服务支出470.66万元，包括：

（1）人大事务行政运行支出15.11万元。

（2）政府办公厅及相关事务支出350.49万元。

（3）党委办公厅及相关事务支出105.06万元。

2.文化旅游体育与传媒支出6万元，包括：

群众文化支出6万元。

3.卫生健康支出26.26万元。

4.城乡社区管理事务100万元。

5.农林水事务支出390.78万元，包括：

农业农村事业运行73.2万元，林业和草原事业机构60.1万元，水利行业业务管理20.13万元，农村综合改革支出237.35万元。

灾害防治及应急管理支出26.32万元。包括应急管理事业运行26.32万元。贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2020年度“三公”经费支出与2020年初预算持平

3.公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。2020年未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：正科级以上领导干部用车2辆，一般执法执勤用车2辆。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。