本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪满族自治县林业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县林业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治县林业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县林业发展服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等工作。

(二)为全县森林资源保护和生态修复提供技术支持和服务保障。

(三)为全县林木种子管理提供技术支持和服务保障。

(四)协助主管部门参与全县三北防护林、退耕还林、外资项目造林、保护区等生态建设工程的实施与建设。

(五)为全县山区综合开发、林业产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障。

(六)负责林业科技实验示范项目、实用技术推广体系建设。

(七)为全县林业、草原、湿地有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫等疫源疫病监测工作提供技术支持和服务保障。

(八)负责全县国有林场管理。

(九)为林权交易流转相关业务、森林碳汇项目提供技术支持和服务保障。

(十)为全县森林资源监测和森林资源调查规划设计提供保障。

(十一)承办县政府及主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县林业发展服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县林业发展服务中心

第二部分 本溪满族自治县林业发展服务中心2020年度部门决算公开报表

林业发展服务中心2020年部门决算公开表.xls

第三部分 本溪满族自治县林业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10571.99万元，包括：

1.财政拨款收入10571.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10571.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是XX等。

8.年初结转和结余2170.71万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加1474万元，增长16%，主要原因：一是人员工资收入增加；二是专项资金的收入增加。

（二）支出总计9627.37万元，包括：

1.基本支出2826.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2387.36万元，对个人和家庭的补助支出139.47万元，商品和服务支出298.56万元。

2.项目支出6800.87万元，主要包括生态效益补偿、森林资源培育等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2741.39万元，增长40%，主要原因：一是人员工资支出增加；二是专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余3115.33万元

主要是生态效益补偿、森林资源培育等林业专项资金没有支付完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少280.62万元，降低8%，主要原因：一是生态效益补偿、森林资源培育等林业专项资金支付金额增加等原因形成的结余；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出9627.37万元，其中：基本支出2826.5万元，项目支出6800.87万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出9627.37万元，比上年增加2741.39万元，增长40%%，主要原因是人员工资支出增加和专项资金支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出13.74万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出895.44万元，农林水支出8659.16万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出59.03万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是XX等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出13.74万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位离退休13.74万元，主要是事业单位离退休人员取暖费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出895.44万元，包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出8659.16万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出59.03万元，包括：

住房公积金59.03万元，主要是住房公积金单位配缴等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费47.62万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出6.51万元，主要是公务用车运行维护费减少等原因。比2019年决算增加32.85万元，增长220%，主要是十个国有林场公务用车运行费纳入到中心决算。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.14万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计2批次，10人，0.14万元。

3.公务用车购置及运行维护费47.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.62万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额69.48万元，其中：政府采购货物支出58.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.87万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金262.84万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

17.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。