本溪满族自治县人民政府

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第一部分    本溪满族自治县民政事务服务中心概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县民政事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治县民政事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县民政事务服务中心概况

一、主要职责

（一）为全县社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

（二）负责全县日常殡葬服务工作。

（三）承担全县慈善总会日常事务性工作。

（四）负责收养特困供养智障、肢残、聋哑人员，为其提供养护等公益服务职能。

（五）负责社会救助申请家庭的收入、资产状况核对等服务性工作。

（六）承担县政府和行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县民政事务服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县民政事务服务中心

第二部分 本溪满族自治县民政事务服务中心2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县民政事务服务中心.xls

第三部分 本溪满族自治县民政事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1195.27万元，包括：

1.财政拨款收入1061.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入988.07万元，政府性基金收入73.6万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余133.6万元，主要是长期项目和福利彩票公益金等。

与上年相比，今年收入增加213.93万元，增长21.8%，主要原因：事业单位机构改革合并。

（二）支出总计966.91万元，包括：

1.基本支出300.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出257.69万元，对个人和家庭的补助支出18.94万元，商品和服务支出23.3万元。

2.项目支出666.7万元，主要包括殡葬和社会福利事业单位等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加149.9万元，增长18.35%，主要原因：事业单位机构改革合并。

（三）年末结转和结余228.36万元

主要是长期项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加64.03万元，增长38.96%，主要原因：事业单位机构改革合并。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出966.91万元，其中：基本支出300.21万元，项目支出666.7万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出966.91万元，比上年增加149.9万元，增长18.35%，主要原因是事业单位机构改革合并。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出936.02万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出17.49万元，其他支出13.4万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出936.02万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休12.6万元，主要是退休人员养老等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出17.49万元，包括：住房公积金17.49万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出13.4万元，包括：其他支出13.4万元，主要是用于其他业务等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.73万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出6.27万元，主要是压缩开支等原因。比2019年决算增加2.36万元，增长637.84%，主要是事业单位机构改革合并原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.73万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额108.54万元，其中：政府采购货物支出75.95万元，政府采购工程支出29.87万元，政府采购服务支出2.72万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述以外其他用于民政管理事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（类）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

12.社会保障和就业支出（类）农村特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。