本溪满族自治县人民政府

2020年本溪满族自治县自然资源局部门决算

目    录

第一部分    本溪县自然资源局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县自然资源局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县自然资源局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县自然资源局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：　　

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。 　　

（二）负责自然资源调查监测评价。 　　

（三）负责自然资源统一确权登记工作。　　

（四）负责自然资资产有偿使用工作。　　

（五）负责自然资源的合理开发利用。　　

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。　　

（七）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章。　　

（八）负责统筹国土空间生态修复。　　

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。　　

（十）负责查处自然资源违法案件。　　

（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。　　

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。　　

（十三）负责矿产资源管理工作。　　

（十四）推动自然资源领域科技发展。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县自然资源局2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县自然资源局(本级)

2.本溪满族自治县自然资源事务服务中心

第二部分 本溪县自然资源局2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局.xls

第三部分 本溪县自然资源局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4035.82万元，包括：

1.财政拨款收入3927.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3910.61万元，政府性基金收入16.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余108.53万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少3201.64万元，降低44.23%，主要原因：年初结转和结余减少等。

（二）支出总计3004.39万元，包括：

1.基本支出617.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出539.39万元，对个人和家庭的补助支出2.05万元，商品和服务支出75.65万元。

2.项目支出2386.92万元，主要包括城乡社区支出784.42万元，自然资源海洋气象等支出1542.5万元，其他支出60万元。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少822.88万元，降低21.5%，主要原因：一是加强预算管理；二是压缩支出等。

（三）年末结转和结余1031.42万元

主要是项目结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2378.77万元，降低69.75%，主要原因:是项目支出结转和结余减少等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出3004.39万元，其中：基本支出617.47万元，项目支出2386.92万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出3004.39万元，比上年减少822.88万元，下降21.5%，主要原因是缩减支出等。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.28万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0.22万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1240.53万元,农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，自然资源海洋气象等支出1666.29万元，住房保障支出37.06万元，其他支出60万元。

1.一般公共服务支出0.28万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0.28万元，主要是事业人员工资、经费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出0.22万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.16万元，主要是行政退休人员经费支出。

（2）事业单位离退休0.06万元，主要是事业退休人员经费支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.城乡社区支出1240.53万元,主要是其他城乡社区公共设施支出等。

7.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

8.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

9.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

10.自然资源海洋气象等支出1666.29万元，包括：

行政运行59.3万元，自然资源规划及管理55.91万元，事业运行44.74万元，其他自然资源事务支出1506.34万元，主要是自然资源事务方面等支出。

11.住房保障支出37.06万元，包括：

住房公积金37.06万元，主要是住房公积金等支出。

12.其他支出60万元，包括：

其他支出60万元，主要是矿山地质环境恢复和综合治理规划、灾害防治十三五规划建设支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.13万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出66.17万元，主要是压缩支出等原因。比2019年决算减少3.95万元，下降18.74%，主要是压缩支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费17.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.13万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出76.04万元，比2019年增加27.16万元，增长55.56%，主要原因是2019年取暖费在今年支出等。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额668.30万元，其中：政府采购货物支出46.18万元，政府采购工程支出4万元，政府采购服务支出618.12万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金126.37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.5分。

   通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，树立项目预算管理观念，加强项目资金管理。下一步将采取以下措施加以改进：通过项目预算的推行，层层分解与落实预算目标，项目资金拨付按资金进度及时拨付。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

    17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。