本溪满族自治县人民政府

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第一部分    本溪县人力资源服务中心概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 本溪县人力资源服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县人力资源服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县人力资源服务中心概况

一、主要职责

（一）分析预测全县人力资源需求状况，承担全县就业和人才服务信息系统建设、运行维护工作；为拟定全县公共就业发展规划及相关政策提供相关服务。

（二）承担企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放工作。

（三）为全县创业带动就业工作提供相关服务；为全县创业孵化基地建设提供技术支持和服务保障；为创业带头人的认定、享受社会保险补贴提供相关服务；承担组织创业专家对下岗失业人员开展服务指导工作；承担县级培训主体的监督管理服务工作。

（四）贯彻落实国家、省、市人才及高校毕业生相关政策；为全县大中专毕业生就业指导、人才档案管理等提供政策咨询的事务性工作。

（五）执行上级行政部门有关规定和实施办法，实施规定工种、层次的职业技能鉴定，面向社会提供职业鉴定服务。

（六）为全县流动人员、失业人员人事档案提供基本公共服务；承担人事档案、人事关系的整理、保管、查（借）阅、转递、出具相关证明等相关工作；为托管档案的失业人员办理退休手续提供相关服务。

（七）贯彻落实中央、省、市关于退休干部的各项政策、待遇；为机关退休干部的学习、活动、日常管理等提供相关服务。

（八）受行政主管部门委托，按照劳动保障法律、法规有关规定，对用人单位和劳动者进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的违法行为。

（九）承担县政府和行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县人力资源服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县人力资源服务中心(本级)

第二部分 本溪县人力资源服务中心2020年度部门决算公开报表

人力资源服务中心决算公开表(新）.xls

第三部分 本溪县人力资源服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计483.39万元，包括：

1.财政拨款收入483.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余1.03万元，主要是人员调动。

与上年相比，今年收入减少54.49万元，降低11%，主要原因：本级及上级安排项目收入减少。

（二）支出总计407.22万元，包括：

1.基本支出352.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出311.39万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元，商品和服务支出40.84万元。

2.项目支出54.65万元，主要包括社会保障和就业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少42.52万元，降低10%，主要原因：一是在职人员调动、对调等；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余77.19万元

主要是项目明年继续实施等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出407.22万元，其中：基本支出352.57万元，项目支出54.65万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出407.22万元，比上年减少42.54万元，下降10%，主要原因是在职人员调动、对调等；项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3.96万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出381.46万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出21.81万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出3.96万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行3.96万元，主要是经费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出381.46万元，包括：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出376.37万元，主要是社会保障和就业等支出。

（2）事业单位离退休2.26万元，主要是退休支出。

（3）其他事业单位养老支出2.83万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出21.81万元，包括：

住房公积金21.81万元，主要是住房改革等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.3万元，主要是三公经费缩减等原因。比2019年决算增加0.1万元，增长1%，主要是19年下半年给的车辆经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制范围不完整;二是预算管理手段陈旧;。下一步将采取以下措施加以改进：一完善预算执行监督体系;二是健全、完善全面预算管理体系;

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：反映人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。