本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县退役军人事务局2020年度决算（局本级）

目    录

第一部分     本溪满族自治县退役军人事务局概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县退役军人事务局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

   （二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，加强光荣院建设和管理，集中供养孤老和生活不能自理的抚恤补助对象。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作……

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县退役军人事务局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、本溪满族自治县退役军人事务（本级）

2、本溪满族自治县退役军人服务中心

第二部分 本溪满族自治县退役军人事务局2020年度决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）.xls

第三部分 本溪满族自治县退役军人事务局2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3701.63万元，包括：

1.财政拨款收入3247.93万元，其中：公共预算财政拨款收入3247.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余453.69万元，主要是等。

与上年相比，今年收入增加1485.35万元，增长67%，主要原因：优抚人员增多，退役工作项目增加。

（二）支出总计2429.4万元，包括：

1.基本支出74.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出61.7万元，对个人和家庭的补助支出0.28万元，商品和服务支出12.36万元。

2.项目支出2355.05万元，主要包括抚恤、退役安置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加773.63万元，增长47%，主要原因：优抚人员增多，退役工作项目增加。

（三）年末结转和结余1272.23万元

主要是优抚人员增加，退役项目增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加711.72万元，增加127%，主要原因：2019年结余较多，优先使用去年结余，同时，2020年优抚人员增多，专项经费增加，工作项目增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出2429.4万元，其中：基本支出74.34万元，项目支出2355.05万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出2429.4万元，比上年增加773.63万元，增长47%，主要原因是优抚人员增多，退役工作项目增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2298.7万元，医疗卫生支出54.8万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出3.98万元，其他支出71.91万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出2298.7万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出54.80万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出54.80万元，主要是其他医疗卫生等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出3.98万元，包括：

住房公积金3.98万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出71.91万元，包括：

其他支出71.91万元，主要是其他社会保障和就业等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.83万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.17万元，主要是车辆运行等原因。比2019年决算增加2.71万元，增长226%，主要是2019年新组建单位，2019年公务用车费用多数都在2020年第一季度结算等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.83万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出12.36万元，比2019年增加8.95万元，增长262%，主要原因是人员增加，工作量增大。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目增多;二是资金增大;三是工作量增加。下一步将采取以下措施加以改进：一是增加人员;二是增加经费;三是加强学习，更好地完成工作任务。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：包括重点优抚对象抚恤和生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵家属优待金等。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映政策性安置及部分下岗志愿兵、伤残军人的公益性岗位帮扶。

16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映拥军优属工作相关经费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。