本溪满族自治县人民政府

本溪县政协2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县政协概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪县政协2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县政协2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县政协概况

一、部门职责

根据《政协章程》规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
　　（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
　　（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。
　　（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
  　（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
　  （六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
　　（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
　　（八）负责权限范围内的人事任免。
　　（九）负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县政协2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

政协本溪满自治县委员会机关

 第二部分 本溪县政协2021年度部门决算公开报表

中国人民政治协商会议辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会.XLS

第三部分 本溪县政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计389.1万元，包括：

1.财政拨款收入347万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余42.1万元，主要是未完成的经费结算等。

与上年相比，今年收入减少42.46万元，减少9.84%，主要原因：委员人数减少，委员视察经费减少。

（二）支出总计388.99万元，包括：

1.基本支出321.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.45万元，对个人和家庭的补助支出2.47万元，商品和服务支出38.8万元。

2.项目支出67.27万元，主要包括政协会议等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加78.7万元，增加25%，主要原因：年末有未结算款项，调资等原因产生的工资福利增加。

（三）年末结转和结余0.11万元

主要是存在未结算款项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少121.16万元，减少99.9%，主要原因：去年财政收回了往年的存量资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出388.99万元，其中：基本支出321.72万元，项目支出67.27万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出388.99万元，比上年增加78.7万元，增加25%，主要原因是年末有未结算款项，调整等原因产生的工资福利增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出365.87万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.67万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出15.46万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出365.86万元，包括：

（1）行政运行298.5万元，主要是工资福利、商品服务等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出7.67万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.67万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出15.46万元，包括：

住房公积金15.46万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.37万元，公务用车购置及运行维护费4.51万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出10.52万元，主要是部分款项未结算等原因。比2020年决算减少6.61万元，减少43%，主要是部分款项未结算等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费4.37万元，主要用于公务接待、商务接待等，2021年国内公务接待累计14批次，152人，4.37万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出38.8万元，比2020年增加3.33万元增加9.39%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金101.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到90%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.政协会议：反映会议期间发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费、会议用品、医药费等。

20.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

21.参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

22.其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

 23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。