本溪满族自治县人民政府

本溪观音阁经济开发区管委会

2025年部门预算

目    录

第一部分  本溪观音阁经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪观音阁经济开发区管委会预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪观音阁经济开发区管委会2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪观音阁经济开发区管委会概况

一、部门职责

统筹规划区域内的规划、土地整理（拆、动迁）、基础设施建设、招商引资、营商环境服务、飞地经济管理、经济管理等工作。

二、机构设置

纳入本溪观音阁经济开发区管委会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪观音阁经济开发区管委会机关

第二部分 本溪观音阁经济开发区管委会部门预算公开表

043001_辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）(1).xlsx

第三部分 本溪观音阁经济开发区管委会2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪观音阁经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算  1030.66万元，包括：

1.财政拨款收入 1030.66 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

（二）支出预算1030.66 万元，包括：

1.基本支出 696.14万元；

2.项目支出 334.52万元；

2025年预算收支比2024年减少288.58  万元，增减变化的主要原因是2025年经开区薪酬制度改革，实行绩效工资制度，2025年预算当中人员经费中绩效工资大幅增加，而项目预算2025年比2024年大幅减少，因平台公司债务利息债务转出不需再做预算。两项因素增减相抵2025年预算比2024年有所减少。

二、机关运行经费安排情况

2025年本溪观音阁经济开发区管委会机关运行经费预算为22.5万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年预算比2024年增加3.5万元，主要原因是2025年开发区体制机制改革，8名分流人员尚末安排，其公用经费在开发区预算中编制，分流出去后公用经费随之转出。

三、政府采购及政府购买服务情况

2025年本溪观音阁经济开发区管委会安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

2025年本溪观音阁经济开发区管委会安排政府购买服务预算 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，本溪观音阁经济开发区管委会一般公共预算安排“三公”经费预算为 36 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比2024年增加0万元。

2. 公务接待费 30万元，比2024年增加20万元，主要原因是2025年体制机制改革，招商任务加重，费用加大，走出去，请进来活动大幅增加，为保障招商任务顺利完成，商务接待费用必须予以增加。

3.公务用车购置及运行费 6万元，比2024年增加0万元。

五、国有资产占用情况

本溪观音阁经济开发区管委会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪观音阁经济开发区管委会2025年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共  8个，涉及资金  334.52万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）：反映除行政运行等项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。