| 索引号： | B-zfbmtgwqgjlydjqgwh--czys-2016-0013 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 汤沟旅游管委会2016年度预算公开表 | 主题分类： | 其他部门预算 |
| 发布日期： | 2016-03-17 | 成文日期： | 2016-02-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
汤沟旅游管委会2016年度预算公开表
目录
第一部分辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、支出预算表
三、财政拨款支出预算明细表
四、“三公”经费预算表
第三部分辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况
一、主要职责
主要负责关门山森林公园、关门山水库景区、铁刹山、汤沟等景区的人、财、物的全面管理，负责编制和实施所辖景区的总体规划，组织实施所辖景区的基础设施建设、经营项目开发、对外营销等工作以及县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会机关
2、本溪满族自治县关门山森林公园管理处
3、本溪满族自治县关门山水库管理处
4、本溪满族自治县汤沟风景名胜区管理处
5、辽宁本溪国家森林公园铁刹山风景区管理处
第二部分辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会预算表
| 收支预算总表 | |||
| 部门名称：汤沟旅游管委会 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 674.04 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 三、纳入政府性基金预算管理收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 医疗卫生支出 | 0.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 668.56 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 5.48 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 预备费 | 0.00 | ||
| 国债还本付息支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 674.04 | 本年支出合计 | 674.04 |
| 收入合计 | 674.04 | 支出总计 | 674.04 |
| 支出预算表 | |||||||||
| 部门名称：汤沟旅游管委会 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 674.04 | 674.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 668.56 | 668.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 668.56 | 668.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 568.56 | 568.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | ||||
| 财政拨款支出预算明细表 | |||||||
| 部门名称：汤沟旅游管委会 | 单位：万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 674.40 | 74.04 | 600.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 668.56 | 668.56 | 600.00 | |||
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 668.56 | 668.56 | 600.00 | |||
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 668.56 | 668.56 | 500.00 | |
| 216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 100.00 | 100.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | ||
| “三公”经费预算表 | ||
| 部门名称：汤沟旅游管委会 | 单位：万元 | |
| 项目 | 金额 | |
| 2015年 | 2016年 | |
| “三公”经费合计 | 0.04 | 0.06 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | |
| 2.公务接待费 | 0.04 | 0.06 |
| 3.公务用车购置及运行费 | ||
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | |
| 公务用车运行费 | ||
| 2016年经济分类预算表 | |
| 部门名称：旅游管委会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2016年预算数 |
| 合计 | 674.04 |
| 基本支出 | 74.04 |
| 工资福利支出 | 63.01 |
| 基本工资 | 26.65 |
| 津贴补贴 | 13.85 |
| 社会保障缴费 | 14.96 |
| 绩效工资 | 7.54 |
| 其他工资福利支出 | 0.01 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.99 |
| 住房公积金 | 5.48 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 |
| 商品和服务支出 | 5.04 |
| 办公费 | 0.75 |
| 印刷费 | 0.09 |
| 水费 | 0.45 |
| 电费 | 0.60 |
| 邮电费 | 0.30 |
| 取暖费 | 1.67 |
| 物业管理费 | 0.15 |
| 差旅费 | 0.30 |
| 会议费 | 0.15 |
| 公务接待费 | 0.06 |
| 电话补贴 | 0.37 |
| 其他商品和服务支出 | 0.15 |
| 项目支出 | 600.00 |
| 商品和服务支出(项目支出) | 100.00 |
| 办公费（项目） | 4.00 |
| 差旅费（项目） | 10.00 |
| 维修(护)费（项目） | 8.00 |
| 会议费（项目） | 36.00 |
| 培训费（项目） | 5.00 |
| 劳务费（项目） | 9.00 |
| 其他商品和服务支出（项目） | 28.00 |
| 债务利息支出 | 500.00 |
| 国内债务付息 | 500.00 |
第三部分辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年预算情况说明
一、辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为财政拨款收入。支出主要包括商业服务业、住房保障支出等。辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年收支总预算674.04万元。
二、关于辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数0.06万元，其中：公务接待费0.06万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外的其他用于旅游业管理与服务方面的支出。