本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县残联概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 本溪县残联2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价表

第三部分 本溪县残联2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县残联概况

一、主要职责

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。

(四)负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

(五)参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

(六)对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

(七)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)接受省，市残联的业务指导。

(九)承担县委、县政府交办的其他业务

二、部门预算单位构成

纳入本溪县残联2017年部门预算编制范围预算单位包括：

1.本溪县残联

第二部分 本溪县残联部门预算公开表

附件：部门预算公开表

经济分类表.xls　　　

第三部分 本溪县残联2017年部门预算情况说明

一、关于本溪县残联2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪县残联2017年收支总预算 221.22 万元，比2016年预算数减 69.45 万元，主要原因是2017年残保金收支减少。

二、关于本溪县残联2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数 3.02万元，其中：公务接待费0.02 万元;公务用车购置及运行费 3 万元。增减变化原因主要是：工作任务增强

三、关于本溪县残联2017年政府性基金预算支出情况

本溪县残联2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2017年残联公用经费支出7.19 万元，2016年公用经费7.5万元，减少0.31万元，减少0.31%，主要原因是缩减公用经费的支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年残联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元，政府采购工程支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日，残联共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

(四)预算绩效情况

2017年残联实行部门预算绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11、 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

12、 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13、 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其它残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于残疾人事业方面的支出 。

14、 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

                                          本溪满族自治县残疾人联合会

                                              2017年03月17日