本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪满族自治县温泉旅游度假区管理委员会2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价表

第三部分 本溪县温泉寺管委会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理管委会概况

一、主要职责

主要职责统筹温泉寺旅游度假区规划区域内的规划管理、土地征收、拆(动)迁安置、基础设施建设及相关社会事务管理。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县温泉寺管委会2017年部门预算编制范围预算单位包括：

1.本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会

2.本溪水洞温泉旅游度假搬拆迁服务有限公司

第二部分 本溪县财政局部门预算公开表

附件：部门预算公开表

      经济分类表

第三部分 本溪满族自治县温泉旅游度假区管理委员会2017年部门预算情况说明

一、关于本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会所有支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出为一般公共服务支出，分为基本支出和项目支出。本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2017年预算支出 919.58 万元。本单位为2015年5月新设立单位，2016年未纳入预算管理，无上年对比数据。

二、关于本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数15.01万元，其中：公务接待费 0.01万元；公务用车购置及运行费15万元。2016年未纳入预算管理，无上年对比数据。

三、关于本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2017年政府性基金预算支出情况

本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2017年本溪满族自治县温泉旅游度假区管理委员会公用经费支出0.75 万元。

(二)政府采购支出情况

2017年本溪满族自治县温泉旅游度假区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会共有车辆 5辆。

(四)预算绩效情况

2017年本溪满族自治县温泉旅游度假区管理委员会实行部门预算绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算拨款0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位么务用购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.商业服务业支出：指商业服务业等方面的支出。

6.旅游业管理与服务支出：指用于旅游行业业务管理的支出。

7.其它旅游业管理与服务支出：指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。