本溪满族自治县人民政府

 

目 录

第一部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

主要职责统筹温泉寺旅游度假区规划区域内的规划管理、土地征收、拆(动)迁安置、基础设施建设及相关社会事务管理。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县温泉寺管委会2018年部门预算编制范围预算单位包括：

1.本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会

2.本溪水洞温泉旅游度假搬拆迁服务有限公司

第二部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会部门预算公开表

附件：部门预算公开表

第三部分 本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年部门预算情况说明

一、关于本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共预算支出和项目支出等。本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年收支总预算 77.28万元，比2017年预算数减少842.3万元，主要原因是2018年本溪市职工温泉疗养院、本溪市干部疗养院的工资保险费不纳入本单位预算。

二、关于本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数12.01万元，其中：公务接待费 0.01万元；公务用车购置及运行费 12万元。比2017年减少3万元，增减变化原因主要是2018年单位用车减少1辆。

三、关于本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况

本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年温泉寺管委会公用经费支出 1.49万元(其中：机关运行经费支出 0万元)，比2017年增加0.74万元，增加99%，主要原因是新调入事业单位人员2人。

(三)政府采购支出情况

2018年财政局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购服务支出 0万元，政府采购工程支出 0万元。

(四)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本溪满族自治县温泉寺旅游度假区管理委员会共有车辆4辆。

(五)预算绩效情况

2018年温泉寺管委会实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款 0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位么务用购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.商业服务业支出：指商业服务业等方面的支出。

9.旅游业管理与服务支出：指用于旅游行业业务管理的支出。

10.其它旅游业管理与服务支出：指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。