本溪满族自治县人民政府

本溪县教育局2022年部门预算

目    录

第一部分   本溪县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县教育局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县教育局2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪满族自治县教育局概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

（二）、负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设；指导本溪县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。

（三）、研究提出本溪县教育改革发展思路，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作。

（四）、统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。负责教育助学贷款，管理中央、省、市对本县转移支付的各项教育经费。

（五）、统筹管理全县中小学教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，组织实施中小学的教育教学改革和评估工作；研究审核全县中小学校布局。

（六）、监督和检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，积极推广普通话。管理全县初级中学、小学学籍，负责普通初级中学的证件发放工作。

（七）、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学和幼儿园。

（八）、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）、管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业考试等教育考试工作。

（十）、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（十一）、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导各级各类学校承担国家级、省级和市级重大科研项目的实施工作。

（十二）、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备，统筹规划、指导全县中小学勤工俭学工作。

(十三)、负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。

(十四)、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入本溪县教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

1.本溪满族自治县教育局（本级）

2.本溪满族自治县教育事业发展服务中心

3.本溪满族自治县中等职业技术教育中心

4.本溪满族自治县实验幼儿园

5.本溪满族自治县满族小学

6.本溪满族自治县实验小学

7.本溪满族自治县高官镇逸夫学校

8.本溪满族自治县小市镇中心学校

9.本溪满族自治县泉水镇中心学校

10.本溪满族自治县连山关镇中心学校

11.本溪满族自治县田师付镇中心学校

12.本溪满族自治县草河口镇中心学校

13.本溪满族自治县东营坊乡中心学校

14.本溪满族自治县碱厂镇中心学校

15.本溪满族自治县草河城镇中心学校

16.本溪满族自治县草河掌镇九年一贯制学校

17.本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校

18.本溪满族自治县南甸镇九年一贯制学校

19.本溪满族自治县高官镇九年一贯制学校

20.本溪满族自治县清河城镇九年一贯制学校

21.本溪满族自治县第一中学

22.本溪满族自治县第二中学

23.本溪满族自治县第三中学

24.本溪满族自治县第四中学

25.本溪满族自治县第五中学

26.本溪满族自治县第七中学

27.本溪满族自治县高级中学

第二部分 本溪县教育局部门预算公开表

本溪县教育局公开表

教育局部门预算公开表.xlsx

第三部分 本溪县教育局2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算34404.98万元，包括：

1.财政拨款收入33988.56万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入  万元；

3.……

……

（二）支出预算33988.56万元，包括：

1.基本支出31999.76万元；

2.项目支出1988.8万元；

2022年预算收支比2021年32240.46万元增加2164.52万元，增减变化的主要原因为社会保障就业支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2022年本溪县教育局机关运行经费预算为2075.38万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年3075.85万元减少1000万元，主要原因是2021年同时支付2020取暖费与2021年部分取暖费，所以2022年取暖费比2021年取暖费少。

三、政府采购情况

2022年本溪县教育局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，本溪县教育局一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，其中：

1.因公出国（境）费  万元，比2021年增加/减少  万元，主要原因是……

2.公务接待费0万元，比2021年2.1减少2.1万元，主要原因是接待上级检查增加。

3.公务用车购置及运行费9万元，比2021年增加/减少  万元，主要原因是……

五、国有资产占用情况

本溪县教育局共有车辆 3辆，其中：一般公务用车 3辆……。其他国有资产情况……

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县教育局2022年应编制绩效目标的项目共38个，实际编制绩效目标的项目共38个，涉及资金1988.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

25.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本溪满族自治县教育局    

                                                                                                2021年12月24日