本溪满族自治县人民政府

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附件2：

本溪县文化旅游和广播电视局2022年部门预算

目    录

第一部分   本溪县文化旅游和广播电视局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县文化旅游和广播电视局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县文化旅游和广播电视局2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪县文化旅游和广播电视局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草相关地方性法规和规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动，指导县重点文化、公共体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）对县广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（二十二）组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（二十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加省、市重大体育比赛。

（二十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（二十六）负责本部门及本行业安全生产管理工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

（二十九）文物保护、负责全县境内文物，古遗址的保护和管理工作。

（三十） 做好全县范围内遗址调查，文物征集，文物鉴定工作。

（三十一）协助公安部门打击盗窃破坏文物遗址，倒卖走私文物等犯罪活动。

二、机构设置

纳入本溪县文化旅游和广播电视局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入1个预算单位，减少0个预算单位）：

1.本溪满族自治县文物所

第二部分 本溪县文化旅游和广播电视局部门预算公开表

文旅局部门预算公开表.xlsx

第三部分 本溪县文化旅游和广播电视局2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算217.31万元，包括：

1.财政拨款收入217.31万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

3.……

……

（二）支出预算217.31万元，包括：

1.基本支出94.03 万元；

2.项目支出123.28万元；

2022年预算收支比2021年共计增加79.01万元，增加的主要原因为2019年机构改革之后，文化、旅游、体育合并为文化旅游和广播电视局，2022年新纳入二级单位本溪满族自治县文物所。

二、机关运行经费安排情况

2022年本溪县文化旅游和广播电视局机关运行经费预算为7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021减少4.58万元，主要原因是2019年机构改革之后，文化、旅游、体育合并为文化旅游和广播电视局，2022年新纳入二级单位本溪满族自治县文物所。

三、政府采购情况

2022年本溪县财政局安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出  0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，本溪县财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为3.0万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年增加/减少0万元，主要原因是2021年也没有

2.公务接待费0万元，比2021年减少0.03万元。

3.公务用车购置及运行费3万元，比2021年保持不变。

五、国有资产占用情况

文化旅游和广播电视局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车  1辆。其他国有资产情况……

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县文化旅游和广播电视局2022年应编制绩效目标的项目共12个，实际编制绩效目标的项目共12个，涉及资金123.28万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

20.其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。